|
Názov |
Dokument |
ID |
Dátum |
Dodávateľ |
Cena |
Dokument |
 |
9406613 |
Faktúra |
DFBV/0585/13 |
30.12.2013 |
COOP Jednota |
150,00 € |
 |
|
7323015112 |
Faktúra |
DFBV/0583/13 |
27.12.2013 |
PENAM Slovakia |
176,00 € |
|
|
7323015107 |
Faktúra |
DFBV/0584/13 |
27.12.2013 |
PENAM Slovakia |
29,00 € |
|
|
13170881 |
Faktúra |
DFBV/0580/13 |
23.12.2013 |
Ryba Žilina |
361,00 € |
|
|
13005058 |
Faktúra |
DFBV/0581/13 |
23.12.2013 |
TEKOO Slovakia |
222,00 € |
|
|
133727 |
Faktúra |
DFBV/0582/13 |
23.12.2013 |
Mgr.Achbergerová |
316,00 € |
|
|
13005055 |
Faktúra |
DFBV/0575/13 |
20.12.2013 |
TEKOO Slovakia |
73,00 € |
|
|
3111183 |
Faktúra |
DFBV/0576/13 |
20.12.2013 |
Demifood |
261,00 € |
|
|
13209 |
Faktúra |
DFBV/0577/13 |
20.12.2013 |
Kapa audio |
799,00 € |
|
|
2872013 |
Faktúra |
DFBV/0578/13 |
20.12.2013 |
3lobit |
858,00 € |
|
|
2013000094 |
Faktúra |
DFBV/0579/13 |
20.12.2013 |
M.Kubovčák-S.O.M.M. |
414,00 € |
|
|
1033005269 |
Faktúra |
DFBV/0573/13 |
19.12.2013 |
Termming |
-213,00 € |
|
|
352013 |
Faktúra |
DFBV/0574/13 |
19.12.2013 |
JKL projekt |
740,00 € |
|
|
2013184 |
Faktúra |
DFBV/0572/13 |
18.12.2013 |
Michal Mikóczi |
180,00 € |
|
|
133527 |
Faktúra |
DFBV/0559/13 |
17.12.2013 |
Mgr.Achbergerová |
33,00 € |
|
|
133616 |
Faktúra |
DFBV/0560/13 |
17.12.2013 |
Mgr.Achbergerová |
183,00 € |
|
|
3410800904 |
Faktúra |
DFBV/0561/13 |
17.12.2013 |
Nay |
1 023,00 € |
|
|
12013 |
Faktúra |
DFBV/0562/13 |
17.12.2013 |
TaM obchodno-servisná činnosť |
130,00 € |
|
|
7323014515 |
Faktúra |
DFBV/0563/13 |
17.12.2013 |
PENAM Slovakia |
20,00 € |
|
|
7323014520 |
Faktúra |
DFBV/0564/13 |
17.12.2013 |
PENAM Slovakia |
152,00 € |
|
|
113193217 |
Faktúra |
DFBV/0565/13 |
17.12.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
94,00 € |
|
|
130238 |
Faktúra |
DFBV/0566/13 |
17.12.2013 |
Ing.Štefan Gabriel-RAGO |
188,00 € |
|
|
2013089 |
Faktúra |
DFSF/0002/13 |
17.12.2013 |
Hotel Družba |
800,00 € |
|
|
572013 |
Faktúra |
DFBV/0567/13 |
17.12.2013 |
JUDr.Pálka |
300,00 € |
|
|
2013260 |
Faktúra |
DFBV/0568/13 |
17.12.2013 |
EKO Reklama |
44,00 € |
|
|
13369 |
Faktúra |
DFBV/0569/13 |
17.12.2013 |
WH-KOTE |
545,00 € |
|
|
2013059 |
Faktúra |
DFBV/0570/13 |
17.12.2013 |
Róbert Weinberger-RW Servis |
170,00 € |
|
|
2013060 |
Faktúra |
DFBV/0571/13 |
17.12.2013 |
Róbert Weinberger-RW Servis |
284,00 € |
|
|
5231347148 |
Faktúra |
DFBV/0542/13 |
13.12.2013 |
Orange Slovensko |
10,00 € |
|
|
5231346651 |
Faktúra |
DFBV/0543/13 |
13.12.2013 |
Orange Slovensko |
0,00 € |
|
|
5231330955 |
Faktúra |
DFBV/0544/13 |
13.12.2013 |
Orange Slovensko |
4,00 € |
|
|
5231272672 |
Faktúra |
DFBV/0545/13 |
13.12.2013 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5231275073 |
Faktúra |
DFBV/0546/13 |
13.12.2013 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5231346901 |
Faktúra |
DFBV/0547/13 |
13.12.2013 |
Orange Slovensko |
4,00 € |
|
|
5231347134 |
Faktúra |
DFBV/0548/13 |
13.12.2013 |
Orange Slovensko |
0,00 € |
|
|
5231347254 |
Faktúra |
DFBV/0549/13 |
13.12.2013 |
Orange Slovensko |
30,00 € |
|
|
2013093 |
Faktúra |
DFBV/0550/13 |
13.12.2013 |
K-Elektro |
378,00 € |
|
|
13004977 |
Faktúra |
DFBV/0551/13 |
13.12.2013 |
TEKOO Slovakia |
62,00 € |
|
|
670329383 |
Faktúra |
DFBV/0552/13 |
13.12.2013 |
MABONEX |
419,00 € |
|
|
3111006 |
Faktúra |
DFBV/0553/13 |
13.12.2013 |
Demifood |
299,00 € |
|
|
1711300760 |
Faktúra |
DFBV/0554/13 |
13.12.2013 |
AG FOODS |
597,00 € |
|
|
201312014 |
Faktúra |
DFBV/0555/13 |
13.12.2013 |
ambitas |
90,00 € |
|
|
201312015 |
Faktúra |
DFBV/0556/13 |
13.12.2013 |
ambitas |
120,00 € |
|
|
172013 |
Faktúra |
DFBV/0557/13 |
13.12.2013 |
Najlepšie koláčiky |
165,00 € |
|
|
9803074854 |
Faktúra |
DFBV/0558/13 |
13.12.2013 |
Istrochem |
118,00 € |
|
|
8806613 |
Faktúra |
DFBV/0540/13 |
12.12.2013 |
COOP Jednota |
636,00 € |
|
|
8706613 |
Faktúra |
DFBV/0541/13 |
12.12.2013 |
COOP Jednota |
30,00 € |
|
|
7323013935 |
Faktúra |
DFBV/0530/13 |
09.12.2013 |
PENAM Slovakia |
120,00 € |
|
|
7323013930 |
Faktúra |
DFBV/0531/13 |
09.12.2013 |
PENAM Slovakia |
19,00 € |
|
|
3413212978 |
Faktúra |
DFBV/0532/13 |
09.12.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
215,00 € |
|
|
30131550 |
Faktúra |
DFBV/0533/13 |
09.12.2013 |
Aquel SK |
84,00 € |
|
|
3110838 |
Faktúra |
DFBV/0534/13 |
09.12.2013 |
Demifood |
610,00 € |
|
|
13036 |
Faktúra |
DFBV/0535/13 |
09.12.2013 |
Tomáš Lorinc |
147,00 € |
|
|
00545640 |
Faktúra |
DFBV/0536/13 |
09.12.2013 |
Satro |
41,00 € |
|
|
13163033 |
Faktúra |
DFBV/0537/13 |
09.12.2013 |
Ryba Žilina |
172,00 € |
|
|
5130102 |
Faktúra |
DFBV/0538/13 |
09.12.2013 |
Chiros Medical |
2 506,00 € |
|
|
5756717099 |
Faktúra |
DFBV/0539/13 |
09.12.2013 |
Slovak Telecom |
143,00 € |
|
|
1711300740 |
Faktúra |
DFBV/0527/13 |
05.12.2013 |
AG FOODS |
422,00 € |
|
|
20134109 |
Faktúra |
DFBV/0528/13 |
05.12.2013 |
Ľubica |
469,00 € |
|
|
542013 |
Faktúra |
DFBV/0529/13 |
05.12.2013 |
JUDr.Pálka |
300,00 € |
|
|
13155180 |
Faktúra |
DFBV/0519/13 |
03.12.2013 |
Ryba Žilina |
218,00 € |
|
|
7323011630 |
Faktúra |
DFBV/0520/13 |
03.12.2013 |
PENAM Slovakia |
23,00 € |
|
|
7323011636 |
Faktúra |
DFBV/0521/13 |
03.12.2013 |
PENAM Slovakia |
93,00 € |
|
|
2013171 |
Faktúra |
DFBV/0522/13 |
03.12.2013 |
Michal Mikóczi |
180,00 € |
|
|
133501 |
Faktúra |
DFBV/0523/13 |
03.12.2013 |
Mgr.Achbergerová |
207,00 € |
|
|
13004919 |
Faktúra |
DFBV/0524/13 |
03.12.2013 |
TEKOO Slovakia |
83,00 € |
|
|
7227986065 |
Faktúra |
DFBV/0525/13 |
03.12.2013 |
SPP |
462,00 € |
|
|
201312001 |
Faktúra |
DFBV/0526/13 |
03.12.2013 |
ambitas |
120,00 € |
|
|
133366 |
Faktúra |
DFBV/0511/13 |
02.12.2013 |
Mgr.Achbergerová |
189,00 € |
|
|
113186278 |
Faktúra |
DFBV/0512/13 |
02.12.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
96,00 € |
|
|
7323013344 |
Faktúra |
DFBV/0513/13 |
02.12.2013 |
PENAM Slovakia |
21,00 € |
|
|
7323013350 |
Faktúra |
DFBV/0514/13 |
02.12.2013 |
PENAM Slovakia |
160,00 € |
|
|
2011300670 |
Faktúra |
DFBV/0515/13 |
02.12.2013 |
Rempo |
443,00 € |
|
|
670328046 |
Faktúra |
DFBV/0516/13 |
02.12.2013 |
MABONEX |
624,00 € |
|
|
3110600 |
Faktúra |
DFBV/0517/13 |
02.12.2013 |
Demifood |
362,00 € |
|
|
1033202484 |
Faktúra |
DFBV/0518/13 |
02.12.2013 |
Termming |
5 223,00 € |
|
|
8306613 |
Faktúra |
DFBV/0510/13 |
29.11.2013 |
COOP Jednota |
557,00 € |
|
|
13004791 |
Faktúra |
DFBV/0502/13 |
27.11.2013 |
TEKOO Slovakia |
37,00 € |
|
|
13004862 |
Faktúra |
DFBV/0503/13 |
27.11.2013 |
TEKOO Slovakia |
79,00 € |
|
|
5130095 |
Faktúra |
DFBV/0504/13 |
27.11.2013 |
Chiros Medical |
102,00 € |
|
|
2013101755 |
Faktúra |
DFBV/0505/13 |
27.11.2013 |
Peter Mullner-BALMA |
225,00 € |
|
|
312013 |
Faktúra |
DFBV/0506/13 |
27.11.2013 |
JKL projekt |
1 689,00 € |
|
|
810167174 |
Faktúra |
DFSF/0001/13 |
27.11.2013 |
Tesco |
2 915,00 € |
|
|
3110369 |
Faktúra |
DFBV/0507/13 |
27.11.2013 |
Demifood |
411,00 € |
|
|
20130382 |
Faktúra |
DFBV/0508/13 |
27.11.2013 |
Lekáreň Olmed |
208,00 € |
|
|
13158733 |
Faktúra |
DFBV/0509/13 |
27.11.2013 |
Ryba Žilina |
110,00 € |
|
|
101300051 |
Faktúra |
DFKV/0003/13 |
27.11.2013 |
Erilens Slovensko |
3 332,00 € |
|
|
1033004802 |
Faktúra |
DFBV/0499/13 |
19.11.2013 |
Termming |
132,00 € |
|
|
7323012785 |
Faktúra |
DFBV/0500/13 |
19.11.2013 |
PENAM Slovakia |
19,00 € |
|
|
7323012790 |
Faktúra |
DFBV/0501/13 |
19.11.2013 |
PENAM Slovakia |
98,00 € |
|
|
13004705 |
Faktúra |
DFBV/0495/13 |
18.11.2013 |
TEKOO Slovakia |
197,00 € |
|
|
ORF/077/13 |
Faktúra |
DFBV/0496/13 |
18.11.2013 |
BSK |
67,00 € |
|
|
670326391 |
Faktúra |
DFBV/0497/13 |
18.11.2013 |
MABONEX |
454,00 € |
|
|
133297 |
Faktúra |
DFBV/0498/13 |
18.11.2013 |
Mgr.Achbergerová |
279,00 € |
|
|
3110043 |
Faktúra |
DFBV/0492/13 |
13.11.2013 |
Demifood |
203,00 € |
|
|
8756614577 |
Faktúra |
dfbv/0493/13 |
13.11.2013 |
Slovak Telecom |
137,00 € |
|
|
6403520842 |
Faktúra |
DFBV/0494/13 |
13.11.2013 |
KIKA nábytok Slovensko |
716,00 € |
|
|
133218 |
Faktúra |
DFBV/0488/13 |
12.11.2013 |
Mgr.Achbergerová |
161,00 € |
|
|
31301238 |
Faktúra |
DFBV/0489/13 |
12.11.2013 |
RM Gastro - JAZ |
197,00 € |
|
|
7323012196 |
Faktúra |
DFBV/0490/13 |
12.11.2013 |
PENAM Slovakia |
21,00 € |
|
|
7323012202 |
Faktúra |
DFBV/0491/13 |
12.11.2013 |
PENAM Slovakia |
202,00 € |
|
|
5227712523 |
Faktúra |
DFBV/0479/13 |
11.11.2013 |
Orange Slovensko |
10,00 € |
|
|
5227712026 |
Faktúra |
DFBV/0480/13 |
11.11.2013 |
Orange Slovensko |
0,00 € |
|
|
5227695074 |
Faktúra |
DFBV/0481/13 |
11.11.2013 |
Orange Slovensko |
1,00 € |
|
|
5227640091 |
Faktúra |
DFBV/0482/13 |
11.11.2013 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5227640156 |
Faktúra |
DFBV/0483/13 |
11.11.2013 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5227712276 |
Faktúra |
DFBV/0484/13 |
11.11.2013 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5227712509 |
Faktúra |
DFBV/0485/13 |
11.11.2013 |
Orange Slovensko |
0,00 € |
|
|
5227711627 |
Faktúra |
DFBV/0486/13 |
11.11.2013 |
Orange Slovensko |
30,00 € |
|
|
9803073896 |
Faktúra |
DFBV/0487/13 |
11.11.2013 |
Istrochem |
212,00 € |
|
|
1301220 |
Faktúra |
DFBV/0476/13 |
08.11.2013 |
ANEX |
561,00 € |
|
|
2013059 |
Faktúra |
DFBV/0477/13 |
08.11.2013 |
Ecore |
147,00 € |
|
|
3413201846 |
Faktúra |
DFBV/0478/13 |
08.11.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
215,00 € |
|
|
1033202483 |
Faktúra |
DFBV/0474/13 |
07.11.2013 |
Termming |
4 660,00 € |
|
|
2130102899 |
Faktúra |
DFBV/0475/13 |
07.11.2013 |
MSM Slovensko |
156,00 € |
|
|
2013156 |
Faktúra |
DFBV/0471/13 |
06.11.2013 |
Stroje a zariadenia pre práčovne |
91,00 € |
|
|
502013 |
Faktúra |
DFBV/0472/13 |
06.11.2013 |
JUDr.Pálka |
300,00 € |
|
|
7437192527 |
Faktúra |
DFBV/0473/13 |
06.11.2013 |
ZSE Energia |
1 017,00 € |
|
|
13148317 |
Faktúra |
DFBV/0464/13 |
06.11.2013 |
Ryba Žilina |
115,00 € |
|
|
13004683 |
Faktúra |
DFBV/0465/13 |
06.11.2013 |
TEKOO Slovakia |
79,00 € |
|
|
13033 |
Faktúra |
DFBV/0466/13 |
06.11.2013 |
Tomáš Lorinc |
78,00 € |
|
|
133161 |
Faktúra |
DFBV/0467/13 |
06.11.2013 |
Mgt. Achbergerová |
210,00 € |
|
|
201311007 |
Faktúra |
DFBV/0468/13 |
06.11.2013 |
ambitas |
120,00 € |
|
|
3109746 |
Faktúra |
DFBV/0469/13 |
06.11.2013 |
Demifood |
411,00 € |
|
|
7262934687 |
Faktúra |
DFBV/0470/13 |
06.11.2013 |
SPP |
462,00 € |
|
|
2013155 |
Faktúra |
DFBV/0463/13 |
05.11.2013 |
Michal Mikóczi |
180,00 € |
|
|
8006613 |
Faktúra |
DFBV/0462/13 |
04.11.2013 |
COOP Jednota |
165,00 € |
|
|
201312227 |
Faktúra |
SDBV/0460/13 |
30.10.2013 |
3P Slúži Vám |
0,00 € |
|
|
13004606 |
Faktúra |
DFBV/0461/13 |
30.10.2013 |
TEKOO Slovakia |
54,00 € |
|
|
133085 |
Faktúra |
DFBV/0457/13 |
29.10.2013 |
Mgr.Achbergerová |
236,00 € |
|
|
13140737 |
Faktúra |
DFBV/0458/13 |
29.10.2013 |
Ryba Žilina |
135,00 € |
|
|
3109533 |
Faktúra |
DFBV/0459/13 |
29.10.2013 |
Demifood |
572,00 € |
|
|
201311865 |
Faktúra |
DFBV/0447/13 |
28.10.2013 |
3P Slúži Vám |
322,00 € |
|
|
22130448 |
Faktúra |
DFBV/0448/13 |
28.10.2013 |
ANSA |
287,00 € |
|
|
13004519 |
Faktúra |
DFBV/0449/13 |
28.10.2013 |
TEKOO Slovakia |
94,00 € |
|
|
13004562 |
Faktúra |
DFBV/0450/1 |
28.10.2013 |
TEKOO Slovakia |
88,00 € |
|
|
133009 |
Faktúra |
DFBV/0451/13 |
28.10.2013 |
Mgr.Achbergerová |
189,00 € |
|
|
2013305154 |
Faktúra |
DFBV/0452/13 |
28.10.2013 |
Dopravný podnik |
206,00 € |
|
|
7323011071 |
Faktúra |
DFBV/0453/13 |
28.10.2013 |
PENAM Slovakia |
24,00 € |
|
|
7506613 |
Faktúra |
DFBV/0454/13 |
28.10.2013 |
COOP Jednota |
432,00 € |
|
|
670324142 |
Faktúra |
DFBV/0455/13 |
28.10.2013 |
MABONEX |
536,00 € |
|
|
113177727 |
Faktúra |
DFBV/0456/13 |
28.10.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
92,00 € |
|
|
3063170366 |
Faktúra |
DFBV/0446/13 |
23.10.2013 |
Elektrosped |
40,00 € |
|
|
1033004200 |
Faktúra |
DFBV/0444/13 |
18.10.2013 |
Termming |
345,00 € |
|
|
7323011076 |
Faktúra |
DFBV/0445/13 |
18.10.2013 |
PENAM Slovakia |
177,00 € |
|
|
132929 |
Faktúra |
DFBV/0442/13 |
17.10.2013 |
Mgr.Achbergerová |
185,00 € |
|
|
3109078 |
Faktúra |
DFBV/0443/13 |
17.10.2013 |
Demifood |
389,00 € |
|
|
5224007533 |
Faktúra |
DFBV/0431/13 |
16.10.2013 |
Orange Slovensko |
14,00 € |
|
|
5224008035 |
Faktúra |
DFBV/0432/13 |
16.10.2013 |
Orange Slovensko |
0,00 € |
|
|
5223991077 |
Faktúra |
DFBV/0433/13 |
16.10.2013 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5223934624 |
Faktúra |
DFBV/0434/13 |
16.10.2013 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5223935794 |
Faktúra |
DFBV/0435/13 |
16.10.2013 |
Orange Slovensko |
8,00 € |
|
|
5224008285 |
Faktúra |
DFBV/0436/13 |
16.10.2013 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5224008268 |
Faktúra |
DFBV/0437/13 |
16.10.2013 |
Orange Slovensko |
1,00 € |
|
|
5224007385 |
Faktúra |
DFBV/0438/13 |
16.10.2013 |
Orange Slovensko |
30,00 € |
|
|
1753872632 |
Faktúra |
DFBV/0439/13 |
16.10.2013 |
Slovak Telecom |
141,00 € |
|
|
6755648515 |
Faktúra |
DFBV/0440/13 |
16.10.2013 |
Slovak Telecom |
70,00 € |
|
|
6755648847 |
Faktúra |
DFBV/0441/13 |
16.10.2013 |
Slovak Telecom |
75,00 € |
|
|
13135812 |
Faktúra |
DFBV/0430/13 |
14.10.2013 |
Ryba Žilina |
102,00 € |
|
|
7323010459 |
Faktúra |
DFBV/0424/13 |
10.10.2013 |
PENAM Slovakia |
17,00 € |
|
|
7323010464 |
Faktúra |
DFBV/0425/13 |
10.10.2013 |
PENAM Slovakia |
86,00 € |
|
|
9803073160 |
Faktúra |
DFBV/0426/13 |
10.10.2013 |
Istrochem |
226,00 € |
|
|
13029 |
Faktúra |
DFBV/0427/13 |
10.10.2013 |
Tomáš Lorinc |
213,00 € |
|
|
142013 |
Faktúra |
DFBV/0428/13 |
10.10.2013 |
Najlepšie koláčiky |
68,00 € |
|
|
6403516055 |
Faktúra |
DFBV/0429/13 |
10.10.2013 |
KIKA nábytok Slovensko |
657,00 € |
|
|
3413185517 |
Faktúra |
DFBV/0421/13 |
08.10.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
215,00 € |
|
|
1300447 |
Faktúra |
DFBV/0422/13 |
08.10.2013 |
TEKOO Slovakia |
58,00 € |
|
|
1711300564 |
Faktúra |
DFBV/0423/13 |
08.10.2013 |
AG FOODS |
318,00 € |
|
|
402013 |
Faktúra |
DFBV/0416/13 |
07.10.2013 |
JUDr.Pálka |
300,00 € |
|
|
323002661 |
Faktúra |
DFBV/0417/13 |
07.10.2013 |
Securiton Servis |
116,00 € |
|
|
670322311 |
Faktúra |
DFBV/0418/13 |
07.10.2013 |
MABONEX |
630,00 € |
|
|
7437125037 |
Faktúra |
DFBV/0419/13 |
07.10.2013 |
ZSE Energia |
1 017,00 € |
|
|
132782 |
Faktúra |
DFBV/0420/13 |
07.10.2013 |
Mgr.Achbergerová |
172,00 € |
|
|
13004408 |
Faktúra |
DFBV/0415/13 |
04.10.2013 |
TEKOO Slovakia |
162,00 € |
|
|
1033202482 |
Faktúra |
DFBV/0413/13 |
03.10.2013 |
Termming |
3 494,00 € |
|
|
7327702083 |
Faktúra |
DFBV/0414/13 |
03.10.2013 |
SPP |
462,00 € |
|
|
201310001 |
Faktúra |
DFBV/0412/13 |
02.10.2013 |
ambitas |
120,00 € |
|
|
6306613 |
Faktúra |
DFBV/0408/13 |
01.10.2013 |
COOP Jednota |
24,00 € |
|
|
6506613 |
Faktúra |
DFBV/0409/13 |
01.10.2013 |
COOP Jednota |
572,00 € |
|
|
3108560 |
Faktúra |
DFBV/0410/13 |
01.10.2013 |
Demifood |
313,00 € |
|
|
2013138 |
Faktúra |
DFBV/0411/13 |
01.10.2013 |
Michal Mikóczi |
180,00 € |
|
|
2013268 |
Faktúra |
DFBV/0400/13 |
30.09.2013 |
Regulaterm Control |
48,00 € |
|
|
201310836 |
Faktúra |
DFBV/0401/13 |
30.09.2013 |
3P Slúži Vám |
450,00 € |
|
|
113169856 |
Faktúra |
DFBV/0402/13 |
30.09.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
105,00 € |
|
|
7323009832 |
Faktúra |
DFBV/0403/13 |
30.09.2013 |
PENAM Slovakia |
21,00 € |
|
|
7323009837 |
Faktúra |
DFBV/0404/13 |
30.09.2013 |
PENAM Slovakia |
149,00 € |
|
|
132694 |
Faktúra |
DFBV/0405/13 |
30.09.2013 |
Mgr.Achbergerová |
154,00 € |
|
|
2013305137 |
Faktúra |
DFBV/0406/13 |
30.09.2013 |
Dopravný podnik |
67,00 € |
|
|
20130192 |
Faktúra |
DFBV/0407/13 |
30.09.2013 |
Institut Bazálnej stimulace |
2 535,00 € |
|
|
13004269 |
Faktúra |
DFBV/0398/13 |
25.09.2013 |
TEKOO Slovakia |
112,00 € |
|
|
13127719 |
Faktúra |
DFBV/0399/13 |
25.09.2013 |
Ryba Žilina |
148,00 € |
|
|
3108339 |
Faktúra |
DFBV/0396/13 |
23.09.2013 |
Demifood |
249,00 € |
|
|
132618 |
Faktúra |
DFBV/0397/13 |
23.09.2013 |
Mgt. Achbergerová |
82,00 € |
|
|
3108170 |
Faktúra |
DFBV/0391/13 |
19.09.2013 |
Demifood |
692,00 € |
|
|
13004231 |
Faktúra |
DFBV/0392/13 |
19.09.2013 |
TEKOO Slovakia |
117,00 € |
|
|
7323009239 |
Faktúra |
DFBV/0393/13 |
19.09.2013 |
PENAM Slovakia |
33,00 € |
|
|
7323009242 |
Faktúra |
DFBV/0394/13 |
19.09.2013 |
PENAM Slovakia |
178,00 € |
|
|
2013305130 |
Faktúra |
DFBV/0395/13 |
19.09.2013 |
Dopravný podnik BA |
154,00 € |
|
|
1033003733 |
Faktúra |
DFBV/0389/13 |
17.09.2013 |
Termming |
-58,00 € |
|
|
201309008 |
Faktúra |
DFBV/0390/13 |
17.09.2013 |
ambitas |
78,00 € |
|
|
132569 |
Faktúra |
DFBV/0388/13 |
16.09.2013 |
Mgt. Achbergerová |
218,00 € |
|
|
5220413046 |
Faktúra |
DFBV/0379/13 |
13.09.2013 |
Orange Slovensko |
12,00 € |
|
|
5220412549 |
Faktúra |
DFBV/0380/13 |
13.09.2013 |
Orange Slovensko |
2,00 € |
|
|
5220395577 |
Faktúra |
DFBV/0381/13 |
13.09.2013 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5220340247 |
Faktúra |
DFBV/0382/13 |
13.09.2013 |
Orange Slovensko |
17,00 € |
|
|
5220340778 |
Faktúra |
DFBV/0383/13 |
13.09.2013 |
Orange Slovensko |
17,00 € |
|
|
5220412799 |
Faktúra |
DFBV/0384/13 |
13.09.2013 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5220412532 |
Faktúra |
DFBV/0385/13 |
13.09.2013 |
Orange Slovensko |
1,00 € |
|
|
5220413148 |
Faktúra |
DFBV/0386/13 |
13.09.2013 |
Orange Slovensko |
30,00 € |
|
|
13004188 |
Faktúra |
DFBV/0387/13 |
13.09.2013 |
TEKOO Slovakia |
84,00 € |
|
|
9803072261 |
Faktúra |
DFBV/0375/13 |
12.09.2013 |
Istrochem Reality |
191,00 € |
|
|
362013 |
Faktúra |
DFBV/0376/13 |
12.09.2013 |
JUDr.Pálka |
300,00 € |
|
|
7323008716 |
Faktúra |
DFBV/0377/13 |
12.09.2013 |
PENAM Slovakia |
27,00 € |
|
|
7323008720 |
Faktúra |
DFBV/0378/13 |
12.09.2013 |
PENAM Slovakia |
150,00 € |
|
|
3107917 |
Faktúra |
DFBV/0374/13 |
10.09.2013 |
Demifood |
112,00 € |
|
|
72013 |
Faktúra |
DFBV/0369/13 |
09.09.2013 |
Hanus Miloš-HAMAS |
599,00 € |
|
|
3107835 |
Faktúra |
DFBV/0370/13 |
09.09.2013 |
Demifood |
93,00 € |
|
|
13120754 |
Faktúra |
DFBV/0371/13 |
09.09.2013 |
Ryba Žilina |
135,00 € |
|
|
132444 |
Faktúra |
DFBV/0372/13 |
09.09.2013 |
Mgt. Achbergerová |
235,00 € |
|
|
3413154768 |
Faktúra |
DFBV/0373/13 |
09.09.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
215,00 € |
|
|
00518308 |
Faktúra |
DFBV/0368/13 |
06.09.2013 |
Satro |
41,00 € |
|
|
7437046989 |
Faktúra |
DFBV/0366/13 |
05.09.2013 |
ZSE Energia |
1 017,00 € |
|
|
223002499 |
Faktúra |
DFBV/0367/13 |
05.09.2013 |
Securiton Servis |
30,00 € |
|
|
13004115 |
Faktúra |
DFBV/0359/13 |
04.09.2013 |
TEKOO Slovakia |
-3,00 € |
|
|
132374 |
Faktúra |
DFBV/0361/13 |
04.09.2013 |
Mgt. Achbergerová |
265,00 € |
|
|
132392 |
Faktúra |
DFBV/0362/13 |
04.09.2013 |
Mgt. Achbergerová |
190,00 € |
|
|
6300171905 |
Faktúra |
DFBV/0363/13 |
04.09.2013 |
SPP |
462,00 € |
|
|
670319054 |
Faktúra |
DFBV/0364/13 |
04.09.2013 |
Mabonex |
823,00 € |
|
|
1711300478 |
Faktúra |
DFBV/0365/13 |
04.09.2013 |
Ag foods |
413,00 € |
|
|
201309001 |
Faktúra |
DFBV/0355/13 |
02.09.2013 |
ambitas |
120,00 € |
|
|
2013122 |
Faktúra |
DFBV/0356/13 |
02.09.2013 |
Michal Mikóczi |
180,00 € |
|
|
7323008294 |
Faktúra |
DFBV/0357/13 |
02.09.2013 |
PENAM Slovakia |
21,00 € |
|
|
7323008298 |
Faktúra |
DFBV/0358/13 |
02.09.2013 |
PENAM Slovakia |
100,00 € |
|
|
5522113 |
Faktúra |
DFBV/0354/13 |
28.08.2013 |
COOP Jednota |
499,00 € |
|
|
13004010 |
Faktúra |
DFBV/0351/13 |
27.08.2013 |
TEKOO Slovakia |
68,00 € |
|
|
3107476 |
Faktúra |
DFBV/0352/13 |
27.08.2013 |
Demifood |
607,00 € |
|
|
113159943 |
Faktúra |
DFBV/0353/13 |
27.08.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
133,00 € |
|
|
13010106 |
Faktúra |
DFBV/0350/13 |
22.08.2013 |
PROEKO BA |
118,00 € |
|
|
13109493 |
Faktúra |
DFBV/0349/13 |
21.08.2013 |
Ryba Žilina |
268,00 € |
|
|
1033003011 |
Faktúra |
DFBV/0344/13 |
20.08.2013 |
Termming |
-61,00 € |
|
|
670317758 |
Faktúra |
DFBV/0345/13 |
20.08.2013 |
Mabonex |
522,00 € |
|
|
7323007901 |
Faktúra |
DFBV/0346/13 |
20.08.2013 |
PENAM Slovakia |
36,00 € |
|
|
7323007905 |
Faktúra |
DFBV/0347/13 |
20.08.2013 |
PENAM Slovakia |
58,00 € |
|
|
42013 |
Faktúra |
DFBV/0348/13 |
20.08.2013 |
Hanus Miloš-HAMAS |
2 100,00 € |
|
 |
|
Zmluva |
19/2013 |
16.08.2013 |
STABILITA, d.d.s., a.s. |
|
|
|
13003968 |
Faktúra |
DFBV/0342/13 |
15.08.2013 |
TEKOO Slovakia |
7,00 € |
|
|
132311 |
Faktúra |
DFBV/0343/13 |
15.08.2013 |
Mgt. Achbergerová |
190,00 € |
|
|
7443153632 |
Faktúra |
DFBV/0310/13 |
13.08.2013 |
SPP |
605,00 € |
|
|
89230019994 |
Faktúra |
DFBV/0311/13 |
13.08.2013 |
PENAM Slovakia |
147,00 € |
|
|
13003805 |
Faktúra |
DFBV/0312/13 |
13.08.2013 |
TEKOO Slovakia |
-5,00 € |
|
|
132198 |
Faktúra |
DFBV/0313/13 |
13.08.2013 |
Mgt. Achbergerová |
223,00 € |
|
|
3106816 |
Faktúra |
DFBV/0314/13 |
13.08.2013 |
Demifood |
483,00 € |
|
|
132219 |
Faktúra |
DFBV/0315/13 |
13.08.2013 |
Mgt. Achbergerová |
176,00 € |
|
|
132271 |
Faktúra |
DFBV/0316/13 |
13.08.2013 |
Mgt. Achbergerová |
165,00 € |
|
|
4922113 |
Faktúra |
DFBV/0317/13 |
13.08.2013 |
COOP Jednota |
573,00 € |
|
|
1033202480 |
Faktúra |
DFBV/0318/13 |
13.08.2013 |
Termming |
1 994,00 € |
|
|
2013106 |
Faktúra |
DFBV/0319/13 |
13.08.2013 |
Michal Mikóczi |
180,00 € |
|
|
13036 |
Faktúra |
DFBV/0320/13 |
13.08.2013 |
Ján Filip |
3 999,00 € |
|
|
7212902443 |
Faktúra |
DFBV/0321/13 |
13.08.2013 |
SPP |
462,00 € |
|
|
223002135 |
Faktúra |
DFBV/0322/13 |
13.08.2013 |
Securiton Servis |
2,00 € |
|
|
7436993133 |
Faktúra |
DFBV/0323/13 |
13.08.2013 |
ZSE Energia |
1 017,00 € |
|
|
113152608 |
Faktúra |
DFBV/0324/13 |
13.08.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
96,00 € |
|
|
201307008 |
Faktúra |
DFBV/0325/13 |
13.08.2013 |
ambitas |
120,00 € |
|
|
3413143816 |
Faktúra |
DFBV/0326/13 |
13.08.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
232,00 € |
|
|
7752916562 |
Faktúra |
DFBV/0327/13 |
13.08.2013 |
Slovak Telecom |
140,00 € |
|
|
312013 |
Faktúra |
DFBV/0328/13 |
13.08.2013 |
JUDr.Pálka |
300,00 € |
|
|
5216733005 |
Faktúra |
DFBV/0329/13 |
13.08.2013 |
Orange Slovensko |
16,00 € |
|
|
5216732508 |
Faktúra |
DFBV/0330/13 |
13.08.2013 |
Orange Slovensko |
2,00 € |
|
|
5216715402 |
Faktúra |
DFBV/0331/13 |
13.08.2013 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5216732758 |
Faktúra |
DFBV/0332/13 |
13.08.2013 |
Orange Slovensko |
6,00 € |
|
|
5216732491 |
Faktúra |
DFBV/0333/13 |
13.08.2013 |
Orange Slovensko |
2,00 € |
|
|
5216732232 |
Faktúra |
DFBV/0334/13 |
13.08.2013 |
Orange Slovensko |
44,00 € |
|
|
3107048 |
Faktúra |
DFBV/0335/13 |
13.08.2013 |
Demifood |
164,00 € |
|
|
13003888 |
Faktúra |
DFBV/0336/13 |
13.08.2013 |
TEKOO Slovakia |
136,00 € |
|
|
13023 |
Faktúra |
DFBV/0337/13 |
13.08.2013 |
Tomáš Lorinc |
63,00 € |
|
|
9803071464 |
Faktúra |
DFBV/0338/13 |
13.08.2013 |
Istrochem Reality |
219,00 € |
|
|
8923001993 |
Faktúra |
DFBV/0339/13 |
13.08.2013 |
PENAM Slovakia |
22,00 € |
|
|
8923002076 |
Faktúra |
DFBV/0340/13 |
13.08.2013 |
PENAM Slovakia |
24,00 € |
|
|
8923002078 |
Faktúra |
DFBV/0341/13 |
13.08.2013 |
PENAM Slovakia |
126,00 € |
|
|
|
Zmluva |
738/13 |
29.07.2013 |
INSTITUT Bazální stimulace s.r.o. |
|
|
|
670316871 |
Faktúra |
DFBV/0307/13 |
23.07.2013 |
Mabonex |
312,00 € |
|
|
3106696 |
Faktúra |
DFBV/0308/13 |
23.07.2013 |
Demifood |
114,00 € |
|
|
13003764 |
Faktúra |
DFBV/0309/13 |
23.07.2013 |
TEKOO Slovakia |
106,00 € |
|
|
13093649 |
Faktúra |
DFBV/0306/13 |
22.07.2013 |
Ryba Žilina |
210,00 € |
|
|
201307007 |
Faktúra |
DFBV/0305/13 |
19.07.2013 |
ambitas |
1 000,00 € |
|
|
8923001913 |
Faktúra |
DFBV/0302/13 |
17.07.2013 |
PENAM Slovakia |
23,00 € |
|
|
8923001914 |
Faktúra |
DFBV/0303/13 |
17.07.2013 |
PENAM Slovakia |
103,00 € |
|
|
13003719 |
Faktúra |
DFBV/0304/13 |
17.07.2013 |
TEKOO Slovakia |
92,00 € |
|
|
|
Zmluva |
18/2013 |
16.07.2013 |
ING Tatry - Sympatia,d.d.s.,a.s. |
|
|
|
1033002675 |
Faktúra |
DFBV/0293/13 |
16.07.2013 |
Termming |
-6,00 € |
|
|
522013 |
Faktúra |
DFBV/0294/13 |
16.07.2013 |
K.Urbanec - K.Servis |
121,00 € |
|
|
2106554 |
Faktúra |
DFBV/0295/13 |
16.07.2013 |
Demifood |
554,00 € |
|
|
5213058353 |
Faktúra |
DFBV/0296/13 |
16.07.2013 |
Orange Slovensko |
24,00 € |
|
|
52130588855 |
Faktúra |
DFBV/0297/13 |
16.07.2013 |
Orange Slovensko |
2,00 € |
|
|
5213041243 |
Faktúra |
DFBV/0298/13 |
16.07.2013 |
Orange Slovensko |
16,00 € |
|
|
5213058106 |
Faktúra |
DFBV/0299/13 |
16.07.2013 |
Orange Slovensko |
2,00 € |
|
|
5213057713 |
Faktúra |
DFBV/0300/13 |
16.07.2013 |
Orange Slovensko |
0,00 € |
|
|
521305733 |
Faktúra |
DFBV/0301/13 |
16.07.2013 |
Orange Slovensko |
51,00 € |
|
|
39 |
Faktúra |
DFBV/0292/13 |
15.07.2013 |
Jozef Bajnoci |
360,00 € |
|
|
13003619 |
Faktúra |
DFBV/0291/13 |
11.07.2013 |
TEKOO Slovakia |
58,00 € |
|
|
9751944722 |
Faktúra |
DFBV/0285/13 |
10.07.2013 |
Slovak Telecom |
139,00 € |
|
|
9803070290 |
Faktúra |
DFBV/0286/13 |
10.07.2013 |
Istrochem Reality |
210,00 € |
|
|
8923001826 |
Faktúra |
DFBV/0287/13 |
10.07.2013 |
PENAM Slovakia |
21,00 € |
|
|
8923001827 |
Faktúra |
DFBV/0288/13 |
10.07.2013 |
PENAM Slovakia |
167,00 € |
|
|
13018 |
Faktúra |
DFBV/0289/13 |
10.07.2013 |
Tomáš Lorinc |
130,00 € |
|
|
1101131001 |
Faktúra |
DFBV/0290/13 |
10.07.2013 |
Prespor |
107,00 € |
|
|
113144143 |
Faktúra |
DFBV/0281/13 |
08.07.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
100,00 € |
|
|
223001765 |
Faktúra |
DFBV/0282/13 |
08.07.2013 |
Securiton Servis |
1,00 € |
|
|
7436923093 |
Faktúra |
DFBV/0283/13 |
08.07.2013 |
ZSE Energia |
1 017,00 € |
|
|
3413132696 |
Faktúra |
DFBV/0284/13 |
08.07.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
199,00 € |
|
|
3106344 |
Faktúra |
DFBV/0276/13 |
04.07.2013 |
Demifood |
279,00 € |
|
|
2013090 |
Faktúra |
DFBV/0277/13 |
04.07.2013 |
Michal Mikóczi |
180,00 € |
|
|
323001864 |
Faktúra |
DFBV/0278/13 |
04.07.2013 |
Securiton Servis |
116,00 € |
|
|
252013 |
Faktúra |
DFBV/0279/13 |
04.07.2013 |
JUDr.Pálka |
300,00 € |
|
|
13003586 |
Faktúra |
DFBV/0280/13 |
04.07.2013 |
TEKOO Slovakia |
164,00 € |
|
|
2013639 |
Faktúra |
DFBV/0270/13 |
02.07.2013 |
Falconarii |
300,00 € |
|
|
1033202479 |
Faktúra |
DFBV/0271/13 |
01.07.2013 |
Termming |
1 994,00 € |
|
|
201307001 |
Faktúra |
DFBV/0272/13 |
01.07.2013 |
ambitas |
120,00 € |
|
|
132165 |
Faktúra |
DFBV/0273/13 |
01.07.2013 |
Mgr.Achbergerová |
234,00 € |
|
|
8923001733 |
Faktúra |
DFBV/0274/13 |
01.07.2013 |
PENAM Slovakia |
22,00 € |
|
|
8923001735 |
Faktúra |
DFBV/0275/13 |
01.07.2013 |
PENAM Slovakia |
122,00 € |
|
|
4222113 |
Faktúra |
DFBV/0268/13 |
28.06.2013 |
COOP Jednota |
393,00 € |
|
|
13003527 |
Faktúra |
DFBV/0269/13 |
28.06.2013 |
TEKOO Slovakia |
98,00 € |
|
|
13080974 |
Faktúra |
DFBV/0266/13 |
27.06.2013 |
Ryba Žilina |
71,00 € |
|
|
3106179 |
Faktúra |
DFBV/0267/13 |
27.06.2013 |
Demifood |
641,00 € |
|
|
2013061 |
Faktúra |
DFBV/0263/13 |
25.06.2013 |
Termming |
-73,00 € |
|
|
132064 |
Faktúra |
DFBV/0264/13 |
25.06.2013 |
Mgr.Achbergerová |
303,00 € |
|
|
2013061 |
Faktúra |
DFBV/0265/13 |
25.6.2013 |
euromex |
168,00 € |
|
|
2113136 |
Faktúra |
DFBV/0259/13 |
20.06.2013 |
I.P.P.servis kopírovacej techniky |
96,00 € |
|
|
13003453 |
Faktúra |
DFBV/0260/13 |
20.06.2013 |
TEKOO Slovakia |
141,00 € |
|
|
102013 |
Faktúra |
DFBV/0261/13 |
20.06.2013 |
Najlepšie koláčiky |
75,00 € |
|
|
670315184 |
Faktúra |
DFBV/0262/13 |
20.06.2013 |
MABONEX |
381,00 € |
|
|
8923001643 |
Faktúra |
DFBV/0253/13 |
18.06.2013 |
PENAM Slovakia |
26,00 € |
|
|
8923001645 |
Faktúra |
DFBV/0254/13 |
18.06.2013 |
PENAM Slovakia |
135,00 € |
|
|
3105815 |
Faktúra |
DFBV/0255/13 |
18.06.2013 |
Demifood |
107,00 € |
|
|
131944 |
Faktúra |
DFBV/0256/13 |
18.06.2013 |
Mgt. Achbergerová |
224,00 € |
|
|
1711300407 |
Faktúra |
DFBV/0257/13 |
18.06.2013 |
Ag foods |
138,00 € |
|
|
2013059 |
Faktúra |
DFBV/0258/13 |
18.06.2013 |
euromex |
168,00 € |
|
|
201306006 |
Faktúra |
DFBV/0243/13 |
17.06.2013 |
ambitas |
24,00 € |
|
|
223001420 |
Faktúra |
DFBV/0244/13 |
17.06.2013 |
Securiton Servis |
30,00 € |
|
|
9803069258 |
Faktúra |
DFBV/0245/13 |
17.06.2013 |
Istrochem Reality |
165,00 € |
|
|
7436839813 |
Faktúra |
DFBV/0246/13 |
17.06.2013 |
ZSE Energia |
1 017,00 € |
|
|
5209389202 |
Faktúra |
DFBV/0247/13 |
17.06.2013 |
Orange Slovensko |
26,00 € |
|
|
5209388830 |
Faktúra |
DFBV/0248/13 |
17.06.2013 |
Orange Slovensko |
1,00 € |
|
|
5209371711 |
Faktúra |
DFBV/0249/13 |
17.06.2013 |
Orange Slovensko |
16,00 € |
|
|
5209389080 |
Faktúra |
DFBV/0250/13 |
17.06.2013 |
Orange Slovensko |
2,00 € |
|
|
5209388313 |
Faktúra |
DFBV/0251/13 |
17.06.2013 |
Orange Slovensko |
1,00 € |
|
|
5209388929 |
Faktúra |
DFBV/0252/13 |
17.06.2013 |
Orange Slovensko |
40,00 € |
|
|
0562013 |
Faktúra |
DFBV/0002/13 |
12.06.2013 |
Gaviota |
1 820,00 € |
|
|
13073485 |
Faktúra |
DFBV/0241/13 |
11.06.2013 |
Ryba Žilina |
166,00 € |
|
|
13003885 |
Faktúra |
DFBV/0242/13 |
11.06.2013 |
Tekoo Slovakia |
105,00 € |
|
|
00492174 |
Faktúra |
DFBV/0236/13 |
10.06.2013 |
Satro |
41,00 € |
|
|
3413071862 |
Faktúra |
DFBV/0237/13 |
10.06.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
232,00 € |
|
|
8923008540 |
Faktúra |
DFBV/0238/13 |
10.06.2013 |
PENAM Slovakia |
31,00 € |
|
|
8923001542 |
Faktúra |
DFBV/0239/13 |
10.06.2013 |
PENAM Slovakia |
137,00 € |
|
|
131890 |
Faktúra |
DFBV/0240/13 |
10.06.2013 |
Mgt. Achbergerová |
65,00 € |
|
|
3105503 |
Faktúra |
DFBV/0233/13 |
07.06.2013 |
Demifood |
433,00 € |
|
|
201306283 |
Faktúra |
DFBV/0234/13 |
07.06.2013 |
3P Slúži Vám |
26,00 € |
|
|
192013 |
Faktúra |
DFBV/0235/13 |
07.06.2013 |
JUDr.Pálka |
300,00 € |
|
|
2013000040 |
Faktúra |
DFBV/0232/13 |
06.06.2013 |
M.Kubovčák-S.O.M.M. |
83,00 € |
|
|
7750991417 |
Faktúra |
DFBV/0231/13 |
05.06.2013 |
Slovak Telecom |
145,00 € |
|
 |
|
Dodatok |
8/4/2013 |
05.06.2013 |
SPP.a.s., Bratislava |
|
|
|
113134724 |
Faktúra |
DFBV/0229/13 |
05.06.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
105,00 € |
|
|
201306001 |
Faktúra |
DFBV/0230/13 |
05.06.2013 |
ambitas |
120,00 € |
|
|
082013 |
Faktúra |
DFBV/0221/13 |
04.06.2013 |
Najlepšie koláčiky |
59,00 € |
|
|
13003247 |
Faktúra |
DFBV/0222/13 |
04.06.2013 |
TEKOO Slovakia |
75,00 € |
|
|
3105099 |
Faktúra |
DFBV/0223/13 |
04.06.2013 |
Demifood |
693,00 € |
|
|
2013074 |
Faktúra |
DFBV/0224/13 |
04.06.2013 |
Michal Mikóczi |
180,00 € |
|
|
131756 |
Faktúra |
DFBV/0225/13 |
04.06.2013 |
Mgt. Achbergerová |
79,00 € |
|
|
13003299 |
Faktúra |
DFBV/0226/13 |
04.06.2013 |
Tekoo Slovakia |
109,00 € |
|
|
7257826724 |
Faktúra |
DFBV/0227/13 |
04.06.2013 |
SPP |
423,00 € |
|
|
13016 |
Faktúra |
DFBV/0228/13 |
04.06.2013 |
Tomáš Lorinc |
81,00 € |
|
|
1033202478 |
Faktúra |
DFBV/0219/13 |
03.06.2013 |
Termming |
1 994,00 € |
|
|
2013100731 |
Faktúra |
DFBV/0220/13 |
03.06.2013 |
Peter Mullner - BALMA |
409,00 € |
|
|
3406613 |
Faktúra |
DFBV/0218/13 |
30.05.2013 |
COOP Jednota |
607,00 € |
|
|
8923001446 |
Faktúra |
DFBV/0216/13 |
28.05.2013 |
PENAM Slovakia |
137,00 € |
|
|
8923001444 |
Faktúra |
DFBV/0217/13 |
28.05.2013 |
PENAM Slovakia |
23,00 € |
|
|
165012013 |
Faktúra |
DFBV/0213/13 |
27.05.2013 |
Telesys Slovakia |
125,00 € |
|
|
1033001716 |
Faktúra |
DFBV/0214/13 |
27.05.2013 |
Termming |
348,00 € |
|
|
131693 |
Faktúra |
DFBV/0215/13 |
27.05.2013 |
Mgt. Achbergerová |
183,00 € |
|
|
13065548 |
Faktúra |
DFBV/0211/13 |
23.05.2013 |
Ryba Žilina |
220,00 € |
|
|
13003220 |
Faktúra |
DFBV/0212/13 |
23.05.2013 |
TEKOO Slovakia |
34,00 € |
|
|
13003103 |
Faktúra |
DFBV/0210/13 |
21.05.2013 |
TEKOO Slovakia |
139,00 € |
|
|
8923001341 |
Faktúra |
DFBV/0207/13 |
20.05.2013 |
PENAM Slovakia |
21,00 € |
|
|
8923001343 |
Faktúra |
DFBV/0208/13 |
20.05.2013 |
PENAM Slovakia |
112,00 € |
|
|
131603 |
Faktúra |
DFBV/0209/13 |
20.05.2013 |
Mgt. Achbergerová |
344,00 € |
|
|
3104719 |
Faktúra |
DFBV/0205/13 |
17.05.2013 |
Demifood |
589,00 € |
|
|
20130009 |
Faktúra |
DFBV/0206/13 |
17.05.2013 |
Balgavý P.-BOSS |
38,00 € |
|
|
5205722409 |
Faktúra |
DFBV/0199/13 |
16.05.2013 |
Orange Slovensko |
48,00 € |
|
|
5205722792 |
Faktúra |
DFBV/0200/13 |
16.05.2013 |
Orange Slovensko |
0,00 € |
|
|
5205722685 |
Faktúra |
DFBV/0201/13 |
16.05.2013 |
Orange Slovensko |
3,00 € |
|
|
5205688990 |
Faktúra |
DFBV/0202/13 |
16.05.2013 |
Orange Slovensko |
16,00 € |
|
|
5205722435 |
Faktúra |
DFBV/0203/13 |
16.05.2013 |
Orange Slovensko |
0,00 € |
|
|
5205722807 |
Faktúra |
DFBV/0204/13 |
16.05.2013 |
Orange Slovensko |
24,00 € |
|
|
13049796 |
Faktúra |
DFBV/0195/13 |
14.05.2013 |
Ryba Žilina |
219,00 € |
|
|
131525 |
Faktúra |
DFBV/0196/13 |
14.05.2013 |
Mgt. Achbergerová |
115,00 € |
|
|
13058158 |
Faktúra |
DFBV/0197/13 |
14.05.2013 |
Ryba Žilina |
147,00 € |
|
|
670311324 |
Faktúra |
DFBV/0198/13 |
14.05.2013 |
Mabonex |
505,00 € |
|
|
8923001236 |
Faktúra |
DFBV/0190/13 |
10.05.2013 |
PENAM Slovakia |
20,00 € |
|
|
7447091700 |
Faktúra |
DFBV/0191/13 |
10.05.2013 |
ZSE Energia |
1 017,00 € |
|
|
8923001239 |
Faktúra |
DFBV/0192/13 |
10.05.2013 |
PENAM Slovakia |
131,00 € |
|
|
9803068441 |
Faktúra |
DFBV/0193/13 |
10.05.2013 |
Istrochem Reality |
158,00 € |
|
|
20130191 |
Faktúra |
DFBV/0194/13 |
10.05.2013 |
BTL Slovakia |
1 405,00 € |
|
|
13002939 |
Faktúra |
DFBV/0188/13 |
09.05.2013 |
TEKOO Slovakia |
170,00 € |
|
|
3413060694 |
Faktúra |
DFBV/0189/13 |
09.05.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
215,00 € |
|
|
201305000 |
Faktúra |
DFBV/0186/13 |
07.05.2013 |
3P Slúži Vám |
39,00 € |
|
|
182013 |
Faktúra |
DFBV/0187/13 |
07.05.2013 |
Ján Žilavý |
101,00 € |
|
|
130024 |
Faktúra |
DFBV/0179/13 |
06.05.2013 |
Ladislav Kálmán - kominárske práce |
40,00 € |
|
|
113127215 |
Faktúra |
DFBV/0180/13 |
06.05.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
105,00 € |
|
|
223001075 |
Faktúra |
DFBV/0181/13 |
06.05.2013 |
Securiton Servis |
1,00 € |
|
|
6750026376 |
Faktúra |
DFBV/0182/13 |
06.05.2013 |
Slovak T-com |
145,00 € |
|
|
131205 |
Faktúra |
DFBV/0183/13 |
06.05.2013 |
Mgt. Achbergerová |
229,00 € |
|
|
13002759 |
Faktúra |
DFBV/0184/13 |
06.05.2013 |
TEKOO Slovakia |
44,00 € |
|
|
142013 |
Faktúra |
DFBV/0185/13 |
06.05.2013 |
JUDr.Pálka |
300,00 € |
|
|
2013058 |
Faktúra |
DFBV/0175/13 |
03.05.2013 |
Michal Mikóczi |
180,00 € |
|
|
72228231105 |
Faktúra |
DFBV/0176/13 |
03.05.2013 |
SPP |
423,00 € |
|
|
1711300309 |
Faktúra |
DFBV/0177/13 |
03.05.2013 |
Ag foods |
296,00 € |
|
|
3410800264 |
Faktúra |
DFBV/0178/13 |
03.05.2013 |
NAY elektrodom |
780,00 € |
|
|
201304017 |
Faktúra |
DFBV/0169/13 |
02.05.2013 |
ambitas |
120,00 € |
|
|
2013040021 |
Faktúra |
DFBV/0170/13 |
02.05.2013 |
ambitas |
43,00 € |
|
|
3206613 |
Faktúra |
DFBV/0171/13 |
02.05.2013 |
COOP Jednota |
565,00 € |
|
|
1033202477 |
Faktúra |
DFBV/0172/13 |
02.05.2013 |
Termming |
2 182,00 € |
|
|
3104225 |
Faktúra |
DFBV/0173/13 |
02.05.2013 |
Demifood |
482,00 € |
|
|
32013 |
Faktúra |
DFBV/0174/13 |
02.05.2013 |
Hanus Miloš-HAMAS |
59,00 € |
|
|
3100346 |
Faktúra |
DFBV/0165/13 |
29.04.2013 |
RM Gastro - JAZ |
56,00 € |
|
|
3104035 |
Faktúra |
DFBV/0166/13 |
29.04.2013 |
Demifood |
185,00 € |
|
|
8923001137 |
Faktúra |
DFBV/0167/13 |
29.04.2013 |
PENAM Slovakia |
25,00 € |
|
|
8923001139 |
Faktúra |
DFBV/0168/13 |
29.04.2013 |
PENAM Slovakia |
137,00 € |
|
|
13002659 |
Faktúra |
DFBV/0162/13 |
23.04.2013 |
TEKOO Slovakia |
23,00 € |
|
|
131202 |
Faktúra |
DFBV/0163/13 |
23.04.2013 |
Mgt. Achbergerová |
138,00 € |
|
|
2013037 |
Faktúra |
DFBV/0164/13 |
23.04.2013 |
VEMAPOS |
151,00 € |
|
|
3103577 |
Faktúra |
DFBV/0160/13 |
19.04.2013 |
Demifood |
460,00 € |
|
|
670309405 |
Faktúra |
DFBV/0161/13 |
19.04.2013 |
Mabonex |
541,00 € |
|
|
8923001044 |
Faktúra |
DFBV/0158/13 |
18.04.2013 |
PENAM Slovakia |
23,00 € |
|
|
8923001045 |
Faktúra |
DFBV/0159/13 |
18.04.2013 |
PENAM Slovakia |
97,00 € |
|
|
13002438 |
Faktúra |
DFBV/0154/13 |
17.04.2013 |
TEKOO Slovakia |
82,00 € |
|
|
131169 |
Faktúra |
DFBV/0155/13 |
17.04.2013 |
Mgt. Achbergerová |
297,00 € |
|
|
1033001291 |
Faktúra |
DFBV/0156/13 |
17.04.2013 |
Termming |
60,00 € |
|
|
10912013 |
Faktúra |
DFBV/0157/13 |
17.04.2013 |
Erilens Slovakia |
793,00 € |
|
|
5202060568 |
Faktúra |
DFBV/0148/13 |
12.04.2013 |
Orange Slovensko |
1,00 € |
|
|
5202060690 |
Faktúra |
DFBV/0149/13 |
12.04.2013 |
Orange Slovensko |
28,00 € |
|
|
5202026098 |
Faktúra |
DFBV/0150/13 |
12.04.2013 |
Orange Slovensko |
16,00 € |
|
|
5202060818 |
Faktúra |
DFBV/0151/13 |
12.04.2013 |
Orange Slovensko |
2,00 € |
|
|
5202060550 |
Faktúra |
DFBV/0152/13 |
12.04.2013 |
Orange Slovensko |
2,00 € |
|
|
5202060042 |
Faktúra |
DFBV/0153/13 |
12.04.2013 |
Orange Slovensko |
38,00 € |
|
|
13002271 |
Faktúra |
DFBV/0144/13 |
11.04.2013 |
TEKOO Slovakia |
79,00 € |
|
|
8923000950 |
Faktúra |
DFBV/0145/13 |
11.04.2013 |
PENAM Slovakia |
26,00 € |
|
|
8923000951 |
Faktúra |
DFBV/0146/13 |
11.04.2013 |
PENAM Slovakia |
198,00 € |
|
|
9803067987 |
Faktúra |
DFBV/0147/13 |
11.04.2013 |
Istrochem Reality |
188,00 € |
|
|
3413049631 |
Faktúra |
DFBV/0143/13 |
09.04.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
215,00 € |
|
|
7446999567 |
Faktúra |
DFBV/0141/13 |
08.04.2013 |
ZSE Energia |
1 017,00 € |
|
|
2606613 |
Faktúra |
DFBV/0142/13 |
08.04.2013 |
COOP Jednota |
471,00 € |
|
|
323001067 |
Faktúra |
DFBV/0136/13 |
05.04.2013 |
Securiton Servis |
116,00 € |
|
|
20132044 |
Faktúra |
DFBV/0137/13 |
05.04.2013 |
Teletrans |
72,00 € |
|
|
3103221 |
Faktúra |
DFBV/0138/13 |
05.04.2013 |
Demifood |
687,00 € |
|
|
201303677 |
Faktúra |
DFBV/0139/13 |
05.04.2013 |
3P Slúži Vám |
161,00 € |
|
|
6749040624 |
Faktúra |
DFBV/0140/13 |
05.04.2013 |
Slovak Telecom |
150,00 € |
|
|
201304003 |
Faktúra |
DFBV/0131/13 |
04.04.2013 |
ambitas |
120,00 € |
|
|
2013040 |
Faktúra |
DFBV/0132/13 |
04.04.2013 |
Mikóczi |
180,00 € |
|
|
131018 |
Faktúra |
DFBV/0133/13 |
04.04.2013 |
Mgt. Achbergerová |
364,00 € |
|
|
7184443776 |
Faktúra |
DFBV/0134/13 |
04.04.2013 |
SPP |
423,00 € |
|
|
10902013 |
Faktúra |
DFKV/0001/13 |
04.04.2013 |
Erilens Slovakia |
5 000,00 € |
|
|
112013 |
Faktúra |
DFBV/0135/13 |
04.04.2013 |
JUDr.Pálka |
300,00 € |
|
|
130305 |
Faktúra |
DFBV/0129/13 |
03.04.2013 |
monte pbs |
81,00 € |
|
|
13002122 |
Faktúra |
DFBV/0130/13 |
03.04.2013 |
TEKOO Slovakia |
11,00 € |
|
|
1033202476 |
Faktúra |
DFBV/0125/13 |
02.04.2013 |
Termming |
3 681,00 € |
|
|
113116414 |
Faktúra |
DFBV/0126/13 |
02.04.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
96,00 € |
|
|
13001745 |
Faktúra |
DFBV/0127/13 |
02.04.2013 |
TEKOO Slovakia |
19,00 € |
|
|
13001893 |
Faktúra |
DFBV/0128/13 |
02.04.2013 |
Tekoo Slovakia |
110,00 € |
|
|
8923000773 |
Faktúra |
DFBV/0123/13 |
28.03.2013 |
PENAM Slovakia |
48,00 € |
|
|
8923000774 |
Faktúra |
DFBV/124/13 |
28.03.2013 |
PENAM Slovakia |
114,00 € |
|
|
13036730 |
Faktúra |
DFBV/0119/13 |
27.03.2013 |
Ryba Žilina |
141,00 € |
|
|
670307507 |
Faktúra |
DFBV/0120/13 |
27.03.2013 |
Mabonex |
586,00 € |
|
|
032013 |
Faktúra |
DFBV/0121/13 |
27.03.2013 |
Najlepšie koláčiky |
186,00 € |
|
|
3103007 |
Faktúra |
DFBV/0122/13 |
27.03.2013 |
Demifood |
532,00 € |
|
|
|
Dodatok |
2/6/2013 |
27.03.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
1033000870 |
Faktúra |
DFBV/0116/13 |
25.03.2013 |
Termming |
205,00 € |
|
|
130868 |
Faktúra |
DFBV/0117/13 |
25.03.2013 |
Mgt. Achbergerová |
264,00 € |
|
|
05/2013/FAO |
Faktúra |
DFBV/0118/13 |
25.03.2013 |
Ing.Z.Takáčová-OAK |
60,00 € |
|
|
130824 |
Faktúra |
DFBV/0115/13 |
19.03.2013 |
Mgt. Achbergerová |
169,00 € |
|
|
8923000671 |
Faktúra |
DFBV/0113/13 |
15.03.2013 |
PENAM Slovakia |
120,00 € |
|
|
8923000669 |
Faktúra |
DFBV/0114/13 |
15.03.2013 |
PENAM Slovakia |
26,00 € |
|
|
1711300169 |
Faktúra |
DFBV/0112/13 |
14.03.2013 |
Ag foods |
361,00 € |
|
|
2013097 |
Faktúra |
DFBV/0102/13 |
13.03.2013 |
AWAX |
178,00 € |
|
|
9803067144 |
Faktúra |
DFBV/0103/13 |
13.03.2013 |
Istrochem Reality |
160,00 € |
|
|
3102483 |
Faktúra |
DFBV/0104/13 |
13.03.2013 |
Demifood |
112,00 € |
|
|
13001633 |
Faktúra |
DFBV/0105/13 |
13.03.2013 |
Tekoo Slovakia |
116,00 € |
|
|
5198408937 |
Faktúra |
DFBV/0106/13 |
13.03.2013 |
Orange Slovensko |
23,00 € |
|
|
5198408815 |
Faktúra |
DFBV/0107/13 |
13.03.2013 |
Orange Slovensko |
9,00 € |
|
|
5198575442 |
Faktúra |
DFBV/0108/13 |
13.03.2013 |
Orange Slovensko |
16,00 € |
|
|
51984090065 |
Faktúra |
DFBV/0109/13 |
13.03.2013 |
Orange Slovensko |
3,00 € |
|
|
5198409296 |
Faktúra |
DFBV/0110/13 |
13.03.2013 |
Orange Slovensko |
2,00 € |
|
|
5198407913 |
Faktúra |
DFBV/0111/13 |
13.03.2013 |
Orange Slovensko |
36,00 € |
|
|
130679 |
Faktúra |
DFBV/0100/13 |
12.03.2013 |
Mgt. Achbergerová |
145,00 € |
|
|
130742 |
Faktúra |
DFBV/0101/13 |
12.03.2013 |
Mgt. Achbergerová |
175,00 € |
|
|
00454875 |
Faktúra |
DFBV/0096/13 |
08.03.2013 |
Satro |
41,00 € |
|
|
7446924203 |
Faktúra |
DFBV/0097/13 |
08.03.2013 |
ZSE Energia |
1 017,00 € |
|
|
2013021 |
Faktúra |
DFBV/0098/13 |
08.03.2013 |
Mikóczi |
180,00 € |
|
|
670305677 |
Faktúra |
DFBV/0099/13 |
08.03.2013 |
Mabonex |
722,00 € |
|
|
072013 |
Faktúra |
DFBV/0092/13 |
07.03.2013 |
JUDr.Pálka |
300,00 € |
|
|
3413019225 |
Faktúra |
DFBV/0093/13 |
07.03.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
199,00 € |
|
|
8923000558 |
Faktúra |
DFBV/0094/13 |
07.03.2013 |
PENAM Slovakia |
18,00 € |
|
|
8923000559 |
Faktúra |
DFBV/0095/13 |
07.03.2013 |
PENAM Slovakia |
126,00 € |
|
|
13001348 |
Faktúra |
DFBV/0091/13 |
06.03.2013 |
TEKOO Slovakia |
3,00 € |
|
|
1748060624 |
Faktúra |
DFBV/0089/13 |
05.03.2013 |
Slovak Telecom |
145,00 € |
|
|
5130033 |
Faktúra |
DFBV/0090/13 |
05.03.2013 |
Chiros Medical |
102,00 € |
|
|
7277787059 |
Faktúra |
DFBV/0088/13 |
04.03.2013 |
SPP |
423,00 € |
|
|
1806613 |
Faktúra |
DFBV/0081/13 |
01.03.2013 |
COOP Jednota |
412,00 € |
|
|
3102040 |
Faktúra |
DFBV/0082/13 |
01.03.2013 |
Demifood |
443,00 € |
|
|
13026082 |
Faktúra |
DFBV/0083/13 |
01.03.2013 |
Ryba Žilina |
187,00 € |
|
|
201302009 |
Faktúra |
DFBV/0084/13 |
01.03.2013 |
ambitas |
120,00 € |
|
|
2013005 |
Faktúra |
DFBV/0085/13 |
01.03.2013 |
DEKA therm Senec |
62,00 € |
|
|
31300197 |
Faktúra |
DFBV/0086/13 |
01.03.2013 |
RM Gastr |
64,00 € |
|
|
1033202475 |
Faktúra |
DFBV/0087/13 |
01.03.2013 |
Termming |
4 806,00 € |
|
|
|
Zmluva |
5/2013 |
28.02.2013 |
Tekoo, Slovakia.s.r.o, Trnava |
|
|
|
113110285 |
Faktúra |
DFBV/0077/13 |
27.02.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
94,00 € |
|
|
8923000463 |
Faktúra |
DFBV/0078/13 |
27.02.2013 |
PENAM Slovakia |
23,00 € |
|
|
8923000464 |
Faktúra |
DFBV/0079/13 |
27.02.2013 |
PENAM Slovakia |
203,00 € |
|
|
13001201 |
Faktúra |
DFBV/0080/13 |
27.02.2013 |
TEKOO Slovakia |
42,00 € |
|
|
2130279 |
Faktúra |
DFBV/0074/13 |
26.02.2013 |
Juraj Kočiš |
47,00 € |
|
|
130583 |
Faktúra |
DFBV/0075/13 |
26.02.2013 |
Mgr.Achbergerová |
223,00 € |
|
|
1033000358 |
Faktúra |
DFBV/0076/13 |
26.02.2013 |
Termming |
570,00 € |
|
|
04022013 |
Faktúra |
DFBV/0071/13 |
20.02.2013 |
BINI-Reštasvrácia |
45,00 € |
|
|
13001041 |
Faktúra |
DFBV/0072/13 |
20.02.2013 |
TEKOO Slovakia |
85,00 € |
|
|
3101742 |
Faktúra |
DFBV/0073/13 |
20.02.2013 |
Demifood |
145,00 € |
|
|
20130191 |
Faktúra |
DFBV/0065/13 |
19.02.2013 |
Lekáreň Olmed |
45,00 € |
|
|
8923000372 |
Faktúra |
DFBV/0066/13 |
19.02.2013 |
PENAM Slovakia |
21,00 € |
|
|
8923000373 |
Faktúra |
DFBV/0067/13 |
19.02.2013 |
PENAM Slovakia |
91,00 € |
|
|
670303963 |
Faktúra |
DFBV/0068/13 |
19.02.2013 |
MABONEX |
389,00 € |
|
|
13021006 |
Faktúra |
DFBV/0069/13 |
19.02.2013 |
Ryba Žilina |
64,00 € |
|
|
130524 |
Faktúra |
DFBV/0070/13 |
19.02.2013 |
Mgr.Achbergerová |
141,00 € |
|
|
31300138 |
Faktúra |
DFBV/0064/13 |
18.02.2013 |
RM Gastro - JAZ |
167,00 € |
|
|
13000907 |
Faktúra |
DFBV/0054/13 |
13.02.2013 |
TEKOO Slovakia |
41,00 € |
|
|
5194781953 |
Faktúra |
DFBV/0055/13 |
13.02.2013 |
Orange Slovensko |
24,00 € |
|
|
5194781831 |
Faktúra |
DFBV/0056/13 |
13.02.2013 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5194748286 |
Faktúra |
DFBV/0057/13 |
13.02.2013 |
Orange Slovensko |
16,00 € |
|
|
5194782206 |
Faktúra |
DFBV/0059/13 |
13.02.2013 |
Orange Slovensko |
2,00 € |
|
|
5194781812 |
Faktúra |
DFBV/0060/13 |
13.02.2013 |
Orange Slovensko |
2,00 € |
|
|
5194781803 |
Faktúra |
DFBV/0061/13 |
13.02.2013 |
Orange Slovensko |
69,00 € |
|
|
13017673 |
Faktúra |
DFBV/0062/13 |
13.02.2013 |
Ryba Žilina |
147,00 € |
|
|
3101508 |
Faktúra |
DFBV/0063/13 |
13.02.2013 |
Demifood |
258,00 € |
|
|
1106613 |
Faktúra |
DFBV/0045/13 |
11.02.2013 |
COOP Jednota |
63,00 € |
|
|
3101333 |
Faktúra |
DFBV/0046/13 |
11.02.2013 |
Demifood |
122,00 € |
|
|
3413007950 |
Faktúra |
DFBV/0047/13 |
11.02.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
215,00 € |
|
|
9803066232 |
Faktúra |
DFBV/0048/13 |
11.02.2013 |
Istrochem |
186,00 € |
|
|
8923000260 |
Faktúra |
DFBV/0049/13 |
11.02.2013 |
PENAM Slovakia |
28,00 € |
|
|
8923000261 |
Faktúra |
DFBV/0050/13 |
11.02.2013 |
PENAM Slovakia |
156,00 € |
|
|
2013005 |
Faktúra |
DFBV/0051/13 |
11.02.2013 |
Michal Mikóczi |
180,00 € |
|
|
130446 |
Faktúra |
DFBV/0052/13 |
11.02.2013 |
Mgr.Achbergerová |
199,00 € |
|
|
2130198 |
Faktúra |
DFBV/0053/13 |
11.02.2013 |
Juraj Kočiš |
126,00 € |
|
|
|
Zmluva |
4/2013 |
11.02.2013 |
Penam Slovakia, a.s, Nitra |
|
|
|
7446812920 |
Faktúra |
DFBV/0044/13 |
07.02.2013 |
ZSE Energia |
1 017,00 € |
|
|
13000665 |
Faktúra |
DFBV/0042/13 |
06.02.2013 |
TEKOO Slovakia |
40,00 € |
|
|
3101229 |
Faktúra |
DFBV/0043/13 |
06.02.2013 |
Demifood |
519,00 € |
|
|
6747078227 |
Faktúra |
DFBV/0037/13 |
05.02.2013 |
Slovak Telecom |
144,00 € |
|
|
7174396955 |
Faktúra |
DFBV/0038/13 |
05.02.2013 |
SPP |
423,00 € |
|
|
130287 |
Faktúra |
DFBV/0039/13 |
05.02.2013 |
Mgr.Achbergerová |
176,00 € |
|
|
12013 |
Faktúra |
DFBV/0040/13 |
05.02.2013 |
Hanus Miloš-HAMAS |
99,00 € |
|
|
032013 |
Faktúra |
DFBV/0041/13 |
05.02.2013 |
JUDr.Pálka |
300,00 € |
|
|
201301004 |
Faktúra |
DFBV/0035/13 |
01.02.2013 |
ambitas |
120,00 € |
|
|
1033202474 |
Faktúra |
DFBV/0036/13 |
01.02.2013 |
Termming |
5 035,00 € |
|
|
8923000160 |
Faktúra |
DFBV/0032/13 |
31.01.2013 |
PENAM Slovakia |
23,00 € |
|
|
8923000161 |
Faktúra |
DFBV/0033/13 |
31.01.2013 |
PENAM Slovakia |
133,00 € |
|
|
670302543 |
Faktúra |
DFBV/0031/13 |
30.01.2013 |
MABONEX |
342,00 € |
|
|
130226 |
Faktúra |
DFBV/0029/13 |
29.01.2013 |
Mgr.Achbergerová |
261,00 € |
|
|
706613 |
Faktúra |
DFBV/0030/13 |
29.01.2013 |
COOP Jednota |
274,00 € |
|
|
13008314 |
Faktúra |
DFBV/0028/13 |
25.01.2013 |
Ryba Žilina |
209,00 € |
|
|
13008913 |
Faktúra |
DFBV/0027/13 |
24.01.2013 |
Ryba Žilina |
51,00 € |
|
|
3100739 |
Faktúra |
DFBV/0025/13 |
23.01.2013 |
Demifood |
511,00 € |
|
|
2130113 |
Faktúra |
DFBV/0026/13 |
23.01.2013 |
Juraj Kočiš |
86,00 € |
|
|
113101065 |
Faktúra |
DFBV/0024/13 |
22.01.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
87,00 € |
|
|
7414773269 |
Faktúra |
|
22.01.2013 |
SPP |
-75,00 € |
|
|
1023005781 |
Faktúra |
DFBV/0021/13 |
21.01.2013 |
Termming |
1 546,00 € |
|
|
130125 |
Faktúra |
DFBV/0022/13 |
21.01.2013 |
Mgr.Achbergerová |
206,00 € |
|
|
13000093 |
Faktúra |
DFBV/0023/13 |
21.01.2013 |
TEKOO Slovakia |
59,00 € |
|
|
670301379 |
Faktúra |
DFBV/0016/13 |
18.01.2013 |
MABONEX |
352,00 € |
|
|
7446768583 |
Faktúra |
DFBV/0017/13 |
18.01.2013 |
ZSE Energia |
1 017,00 € |
|
|
8923000060 |
Faktúra |
DFBV/0018/13 |
18.01.2013 |
PENAM Slovakia |
21,00 € |
|
|
8923000061 |
Faktúra |
DFBV/0019/13 |
18.01.2013 |
PENAM Slovakia |
83,00 € |
|
|
5130033 |
Faktúra |
DFBV/0020/13 |
18.01.2013 |
SVING SK |
162,00 € |
|
|
5612 |
Faktúra |
DFBV/0007/13 |
16.01.2013 |
Volnárová |
155,00 € |
|
|
5191178138 |
Faktúra |
DFBV/0008/13 |
16.01.2013 |
Orange Slovensko |
60,00 € |
|
|
5191178147 |
Faktúra |
DFBV/0009/13 |
16.01.2013 |
Orange Slovensko |
2,00 € |
|
|
5191178666 |
Faktúra |
DFBV/0010/13 |
16.01.2013 |
Orange Slovensko |
2,00 € |
|
|
5191143199 |
Faktúra |
DFBV/0011/13 |
16.01.2013 |
Orange Slovensko |
16,00 € |
|
|
5191178291 |
Faktúra |
DFBV/0012/13 |
16.01.2013 |
Orange Slovensko |
2,00 € |
|
|
5191178288 |
Faktúra |
DFBV/0013/13 |
16.01.2013 |
Orange Slovensko |
23,00 € |
|
|
1711300038 |
Faktúra |
DFBV/0014/13 |
16.01.2013 |
AG FOODS |
418,00 € |
|
|
2130069 |
Faktúra |
DFBV/0015/13 |
16.01.2013 |
Juraj Kočiš |
53,00 € |
|
|
|
Zmluva |
2/2013 |
16.01.2013 |
Mgr. Emília Achbergerová, Bernolákovo |
|
|
|
|
Zmluva |
3/2013 |
16.01.2013 |
Demifood spol. s.r.o., Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
130050 |
Faktúra |
DFBV/0005/13 |
14.01.2013 |
Mgr.Achbergerová |
45,00 € |
|
|
7230446797 |
Faktúra |
DFBV/0006/13 |
14.01.2013 |
ZSE Energia |
946,00 € |
|
|
|
Dodatok |
17/2/2013 |
10.01.2013 |
BVS,a.s, Bratislava |
|
|
|
323000282 |
Faktúra |
DFBV/0002/13 |
08.01.2013 |
Securiton Servis |
116,00 € |
|
|
3100164 |
Faktúra |
DFBV/0003/13 |
08.01.2013 |
Demifood |
716,00 € |
|
|
1033202473 |
Faktúra |
DFBV/0004/13 |
08.01.2013 |
Termming |
5 597,00 € |
|
|
|
Zmluva |
1/2013 |
08.01.2013 |
Mabonex Slovakia, s.r.o. Piešťany |
|
|
|
7327504344 |
Faktúra |
DFBV/0001/13 |
03.01.2013 |
SPP |
423,00 € |
|
