|
Názov |
Dokument |
ID |
Dátum |
Dodávateľ |
Cena |
Dokument |
 |
|
Zmluva |
13/2014/2 |
30.12.2014 |
DSS Integra |
|
 |
|
|
Zmluva |
9/1/2014 |
30.12.2014 |
MICHAL Mikóczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM |
|
|
 |
414542 |
Faktúra |
DFBV/0593/14 |
29.12.2014 |
HLS Body |
1 198,00 € |
|
|
Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdávaní odpadových vod SC |
Zmluva |
17/6/2014 |
23.12.2014 |
BVS,a.s, Bratislava |
|
|
|
2014165 |
Faktúra |
DFBV/0590/14 |
23.12.2014 |
Michal Mikóczi |
180,00 € |
|
|
1724030775 |
Faktúra |
DFBV/0591/14 |
23.12.2014 |
Prvá Bratislavská pekárenská |
25,00 € |
|
|
1724030776 |
Faktúra |
DFBV/0592/14 |
23.12.2014 |
Prvá Bratislavská pekárenská |
216,00 € |
|
|
4108388 |
Faktúra |
DFBV/0581/14 |
19.12.2014 |
Demifood |
496,00 € |
|
|
14205486 |
Faktúra |
DFBV/0582/14 |
19.12.2014 |
TEKOO Slovakia |
241,00 € |
|
|
670433221 |
Faktúra |
DFBV/0583/14 |
19.12.2014 |
MABONEX |
1 084,00 € |
|
|
114191292 |
Faktúra |
DFBV/0584/14 |
19.12.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
160,00 € |
|
|
114191433 |
Faktúra |
DFBV/0585/14 |
19.12.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
78,00 € |
|
|
150886 |
Faktúra |
DFBV/0586/14 |
19.12.2014 |
EDUCAPLAY |
82,00 € |
|
|
20141002 |
Faktúra |
DFBV/0587/14 |
19.12.2014 |
ALP propagačný servis |
88,00 € |
|
|
4108494 |
Faktúra |
DFBV/0575/14 |
18.12.2014 |
Demifood |
260,00 € |
|
|
050 |
Faktúra |
DFBV/0576/14 |
18.12.2014 |
MAXPNEU-Servis |
115,00 € |
|
|
14205425 |
Faktúra |
DFBV/0577/14 |
18.12.2014 |
TEKOO Slovakia |
143,00 € |
|
|
4600255 |
Faktúra |
DFBV/0578/14 |
18.12.2014 |
Demifood |
-63,00 € |
|
|
1724029355 |
Faktúra |
DFBV/0579/14 |
18.12.2014 |
Prvá Bratislavská pekárenská |
23,00 € |
|
|
1724029356 |
Faktúra |
DFBV/0580/14 |
18.12.2014 |
Prvá Bratislavská pekárenská |
204,00 € |
|
|
Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdávaní odpadových vod BA |
Zmluva |
17/5/2014 |
17.12.2014 |
BVS,a.s, Bratislava |
|
|
|
14205304 |
Faktúra |
DFBV/0574/14 |
17.12.2014 |
TEKOO Slovakia |
44,00 € |
|
|
3140003090 |
Faktúra |
DFBV/0570/14 |
16.12.2014 |
Bennet Group |
783,00 € |
|
|
|
Faktúra |
DFSF/0002/14 |
16.12.2014 |
Rotunda |
625,00 € |
|
|
16.12.2014 |
Faktúra |
DFBV/0517/14 |
16.12.2014 |
Mgr.Achbergerová |
303,00 € |
|
|
143365 |
Faktúra |
DFBV/0572/14 |
16.12.2014 |
Mgr.Achbergerová |
387,00 € |
|
|
1400472 |
Faktúra |
DFBV/0573/14 |
16.12.2014 |
DT digital |
538,00 € |
|
|
5506614 |
Faktúra |
DFBV/0569/14 |
15.12.2014 |
COOP Jednota |
453,00 € |
|
|
092/2014 |
Faktúra |
DFBV/0566/14 |
12.12.2014 |
Róbert Weinberger-RW Servis |
64,00 € |
|
|
1043005478 |
Faktúra |
DFBV/0567/14 |
12.12.2014 |
Termming |
-316,00 € |
|
|
5140694 |
Faktúra |
DFBV/0568/14 |
12.12.2014 |
SVING SK |
63,00 € |
|
|
14179521 |
Faktúra |
DFBV/0553/14 |
11.12.2014 |
Ryba Žilina |
309,00 € |
|
|
14023 |
Faktúra |
DFBV/0554/14 |
11.12.2014 |
Tomáš Lorinc |
76,00 € |
|
|
5277213240 |
Faktúra |
DFBV/0555/14 |
11.12.2014 |
Orange Slovensko |
15,00 € |
|
|
5277215562 |
Faktúra |
DFBV/0556/14 |
11.12.2014 |
Orange Slovensko |
0,00 € |
|
|
5277148733 |
Faktúra |
DFBV/0557/14 |
11.12.2014 |
Orange Slovensko |
7,00 € |
|
|
5277250815 |
Faktúra |
DFBV/0558/14 |
11.12.2014 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5277249516 |
Faktúra |
DFBV/0559/14 |
11.12.2014 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5277213348 |
Faktúra |
DFBV/0560/14 |
11.12.2014 |
Orange Slovensko |
4,00 € |
|
|
5277214539 |
Faktúra |
DFBV/0561/14 |
11.12.2014 |
Orange Slovensko |
0,00 € |
|
|
5277215191 |
Faktúra |
DFBV/0562/14 |
11.12.2014 |
Orange Slovensko |
56,00 € |
|
|
042/2014 |
Faktúra |
DFBV/0563/14 |
11.12.2014 |
Domtel s.r.o.BA |
80,00 € |
|
|
201463 |
Faktúra |
DFBV/0564/14 |
11.12.2014 |
JUDr.Pálka |
300,00 € |
|
|
143227 |
Faktúra |
DFBV/0565/14 |
11.12.2014 |
Mgr.Achbergerová |
152,00 € |
|
|
1711400748 |
Faktúra |
DFBV/0548/14 |
09.12.2014 |
AG FOODS |
540,00 € |
|
|
201412011 |
Faktúra |
DFBV/0549/14 |
09.12.2014 |
ambitas |
120,00 € |
|
|
3414191916 |
Faktúra |
DFBV/0550/14 |
09.12.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
1724027530 |
Faktúra |
DFBV/0551/14 |
09.12.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
28,00 € |
|
|
1724027531 |
Faktúra |
DFBV/0552/14 |
09.12.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
229,00 € |
|
|
9651406640 |
Faktúra |
DFBV/0542/14 |
08.12.2014 |
Motor Car Mercedes Benz |
296,00 € |
|
|
152014 |
Faktúra |
DFBV/0543/14 |
08.12.2014 |
Anna Šajbenová, Horné Saliby |
850,00 € |
|
|
14010015 |
Faktúra |
DFBV/0544/14 |
08.12.2014 |
Consesus s.r.o. Kútniky |
412,00 € |
|
|
201412007 |
Faktúra |
DFBV/0545/14 |
08.12.2014 |
ambitas |
120,00 € |
|
|
7768695846 |
Faktúra |
DFBV/0546/14 |
08.12.2014 |
Slovak Telecom |
142,00 € |
|
|
642014 |
Faktúra |
DFBV/0547/14 |
08.12.2014 |
Najlepšie koláčiky |
38,00 € |
|
|
201457 |
Faktúra |
DFBV/0532/14 |
04.12.2014 |
JUDr.Pálka |
300,00 € |
|
|
7318110216 |
Faktúra |
DFBV/0533/14 |
04.12.2014 |
SPP |
483,00 € |
|
|
143161 |
Faktúra |
DFBV/0534/14 |
04.12.2014 |
Mgr.Achbergerová |
347,00 € |
|
|
143013 |
Faktúra |
DFBV/0535/14 |
04.12.2014 |
Mgt. Achbergerová |
210,00 € |
|
|
670431641 |
Faktúra |
DFBV/0536/14 |
04.12.2014 |
Mabonex |
598,00 € |
|
|
2014155 |
Faktúra |
DFBV/0537/14 |
04.12.2014 |
Michal Mikóczi |
180,00 € |
|
|
14205218 |
Faktúra |
DFBV/0538/14 |
04.12.2014 |
TEKOO Slovakia |
68,00 € |
|
|
218/14 |
Faktúra |
DFBV/0539/14 |
04.12.2014 |
Total protect s.r.o.Pardubice |
586,00 € |
|
|
4108198 |
Faktúra |
DFBV/0540/14 |
04.12.2014 |
Demifood |
1 197,00 € |
|
|
612014 |
Faktúra |
DFBV/0541/14 |
04.12.2014 |
Najlepšie koláčiky |
63,00 € |
|
|
5306614 |
Faktúra |
DFBV/0531/14 |
03.12.2014 |
COOP Jednota |
281,00 € |
|
|
1043201740 |
Faktúra |
DFBV/0525/14 |
1.12.2014 |
Termming |
4 461,00 € |
|
|
14166464 |
Faktúra |
DFBV/0526/14 |
01.12.2014 |
Ryba Žilina |
73,00 € |
|
|
405/01/2014 |
Faktúra |
DFBV/0527/14 |
01.12.2014 |
Telesys Slovakia |
475,00 € |
|
|
14173023 |
Faktúra |
DFBV/0528/14 |
01.12.2014 |
Ryba Žilina |
169,00 € |
|
|
1724025757 |
Faktúra |
DFBV/0529/14 |
01.12.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
29,00 € |
|
|
1724025758 |
Faktúra |
DFBV/0530/14 |
01.12.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
162,00 € |
|
|
2014039 |
Faktúra |
DFBV/0524/14 |
28.11.2014 |
Balito |
463,00 € |
|
|
14204927 |
Faktúra |
DFBV/0517/14 |
27.11.2014 |
TEKOO Slovakia |
57,00 € |
|
|
4108016 |
Faktúra |
DFBV/0518/14 |
27.11.2014 |
Demifood |
1 085,00 € |
|
|
114184307 |
Faktúra |
DFBV/0519/14 |
27.11.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
100,00 € |
|
|
|
Faktúra |
DFBV/0520/14 |
27.11.2014 |
GabrielCzinege-G TRAVEL |
86,00 € |
|
|
722014 |
Faktúra |
DFBV/0521/14 |
27.11.2014 |
HE-MAL 1 |
454,00 € |
|
|
14205054 |
Faktúra |
DFBV/0522/14 |
27.11.2014 |
TEKOO Slovakia |
77,00 € |
|
|
592014 |
Faktúra |
DFBV/0523/14 |
27.11.2014 |
Najlepšie koláčiky |
128,00 € |
|
|
2014027 |
Faktúra |
DFBV/0509/14 |
24.11.2014 |
Balito |
216,00 € |
|
|
0882014 |
Faktúra |
DFBV/0510/14 |
24.11.2014 |
RW Servis-R.Weinberger |
288,00 € |
|
|
114182465 |
Faktúra |
DFBV/0511/14 |
24.11.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
169,00 € |
|
|
1043004963 |
Faktúra |
DFBV/512/14 |
24.11.2014 |
Termming |
-47,00 € |
|
|
522014 |
Faktúra |
DFBV/0513/14 |
24.11.2014 |
Najlepšie koláčikky |
231,00 € |
|
|
2114245 |
Faktúra |
DFBV/0514/14 |
24.11.2014 |
I.P.P.servis kopírovacej techniky |
186,00 € |
|
|
3510800982 |
Faktúra |
DFBV/0515/14 |
24.11.2014 |
NAY elektrodom |
719,00 € |
|
|
|
Faktúra |
DFBV/0516/14 |
24.11.2014 |
KIKA Nábytok Slovenska |
806,00 € |
|
|
374012014 |
Faktúra |
DFBV/0503/14 |
20.11.2014 |
Telesys Slovakia |
117,00 € |
|
|
14204808 |
Faktúra |
DFBV/0504/14 |
20.11.2014 |
TEKOO Slovakia |
112,00 € |
|
|
2014074 |
Faktúra |
DFBV/0505/14 |
20.11.2014 |
K-Elektro |
241,00 € |
|
|
2014078 |
Faktúra |
DFBV/0506/14 |
20.11.2014 |
K-Elektro |
887,00 € |
|
|
1724024735 |
Faktúra |
DFBV/0507/14 |
20.11.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
30,00 € |
|
|
1724024736 |
Faktúra |
DFBV/0508/14 |
20.11.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
208,00 € |
|
|
810209104 |
Faktúra |
DFSF/0001/14 |
20.11.2014 |
Tesco Stores SK |
2 720,00 € |
|
|
142853 |
Faktúra |
DFBV/0501/14 |
12.11.2014 |
Mgr.Achbergerová |
164,00 € |
|
|
142930 |
Faktúra |
DFBV/0502/14 |
12.11.2014 |
Mgt. Achbergerová |
223,00 € |
|
|
1724023359 |
Faktúra |
DFBV/0487/14 |
11.11.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
29,00 € |
|
|
1724023360 |
Faktúra |
DFBV/0488/14 |
11.11.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
302,00 € |
|
|
4107598 |
Faktúra |
DFBV/0489/14 |
11.11.2014 |
Demifood |
140,00 € |
|
|
441274 |
Faktúra |
DFBV/0490/14 |
11.11.2014 |
APIMED |
213,00 € |
|
|
201453 |
Faktúra |
DFBV/0491/14 |
11.11.2014 |
JUDr.Pálka |
300,00 € |
|
|
14021 |
Faktúra |
DFBV/0492/14 |
11.11.2014 |
Tomáš Lorinc |
157,00 € |
|
|
5273206899 |
Faktúra |
DFBV/0493/14 |
11.11.2014 |
Orange Slovensko |
14,00 € |
|
|
5273209472 |
Faktúra |
DFBV/0494/14 |
11.11.2014 |
Orange Slovensko |
0,00 € |
|
|
5273141942 |
Faktúra |
DFBV/0495/14 |
11.11.2014 |
Orange Slovensko |
4,00 € |
|
|
5273245001 |
Faktúra |
DFBV/0496/14 |
11.11.2014 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5273244326 |
Faktúra |
DFBV/0497/14 |
11.11.2014 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5273206882 |
Faktúra |
DFBV/0498/14 |
11.11.2014 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5273208573 |
Faktúra |
DFBV/0499/14 |
11.11.2014 |
Orange Slovensko |
1,00 € |
|
|
5273208726 |
Faktúra |
DFBV/0500/14 |
11.11.2014 |
Orange Slovensko |
30,00 € |
|
|
1767746008 |
Faktúra |
DFBV/0485/14 |
07.11.2014 |
Slovak Telekom |
143,00 € |
|
|
3414179022 |
Faktúra |
DFBV/0486/14 |
07.11.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
232,00 € |
|
|
14160316 |
Faktúra |
DFBV/0478/14 |
06.11.2014 |
Ryba Žilina |
159,00 € |
|
|
1711400679 |
Faktúra |
DFBV/0479/14 |
06.11.2014 |
Ag foods |
612,00 € |
|
|
670428241 |
Faktúra |
DFBV/0480/14 |
06.11.2014 |
Mabonex |
362,00 € |
|
|
670428325 |
Faktúra |
DFBV/0481/14 |
06.11.2014 |
Mabonex |
65,00 € |
|
|
214010285 |
Faktúra |
DFBV/0482/14 |
06.11.2014 |
MSM Slovakia |
390,00 € |
|
|
14204720 |
Faktúra |
DFBV/0483/14 |
06.11.2014 |
TEKOO Slovakia |
96,00 € |
|
|
7438139888 |
Faktúra |
DFBV/0484/14 |
06.11.2014 |
ZSE Energia |
1 017,00 € |
|
|
2014142 |
Faktúra |
DFBV/0477/14 |
05.11.2014 |
Michal Mikóczi |
180,00 € |
|
|
30141331 |
Faktúra |
DFBV/0463/14 |
03.11.2014 |
AQUEL SK |
84,00 € |
|
|
114175073 |
Faktúra |
DFBV/0464/14 |
03.11.2014 |
BVS,a.s, Bratislava |
104,00 € |
|
|
5140116 |
Faktúra |
DFBV/0465/14 |
03.11.2014 |
Chiros Medical |
396,00 € |
|
|
4606614 |
Faktúra |
DFBV/0466/14 |
03.11.2014 |
COOP Jednota |
425,00 € |
|
|
14204557 |
Faktúra |
DFBV/0467/14 |
03.11.2014 |
TEKOO Slovakia |
148,00 € |
|
|
1724022031 |
Faktúra |
DFBV/0468/14 |
03.11.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
192,00 € |
|
|
1724018022 |
Faktúra |
DFBV/0469/14 |
03.11.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
31,00 € |
|
|
1724018023 |
Faktúra |
DFBV/0470/14 |
03.11.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
216,00 € |
|
|
4107273 |
Faktúra |
DFBV/0471/14 |
03.11.2014 |
Demifood |
595,00 € |
|
|
142775 |
Faktúra |
DFBV/0472/14 |
03.11.2014 |
Mgt. Achbergerová |
276,00 € |
|
|
201411001 |
Faktúra |
DFBV/0473/14 |
03.11.2014 |
ambitas |
120,00 € |
|
|
1043201739 |
Faktúra |
DFBV/0474/14 |
03.11.2014 |
Termming |
4 410,00 € |
|
|
7238212484 |
Faktúra |
DFBV/0475/14 |
03.11.2014 |
SPP |
483,00 € |
|
|
4107368 |
Faktúra |
DFBV/0476/14 |
03.11.2014 |
Demifood |
269,00 € |
|
|
0762014 |
Faktúra |
DFBV/0456/14 |
28.10.2014 |
RW Servis-R.Weinberger |
200,00 € |
|
|
31401343 |
Faktúra |
DFBV/0457/14 |
28.10.2014 |
RM Gastro - JAZ |
999,00 € |
|
|
14153515 |
Faktúra |
DFBV/0458/14 |
28.10.2014 |
Ryba Žilina |
125,00 € |
|
|
2114226 |
Faktúra |
DFBV/0459/14 |
28.10.2014 |
I.P.P.servis kopírovacej techniky |
79,00 € |
|
|
14204446 |
Faktúra |
DFBV/0460/14 |
28.10.2014 |
TEKOO Slovakia |
46,00 € |
|
|
670427092 |
Faktúra |
DFBV/0461/14 |
28.10.2014 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
370,00 € |
|
|
1724022030 |
Faktúra |
DFBV0462/14 |
28.10.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
32,00 € |
|
|
141/2014 |
Faktúra |
DFBV/0451/14 |
21.10.2014 |
Ľuboš Ryba požiarny technik |
303,00 € |
|
|
20141681 |
Faktúra |
DFBV/0452/14 |
21.10.2014 |
Trend Hygiena |
35,00 € |
|
|
1415144 |
Faktúra |
DFBV/0453/14 |
21.10.2014 |
Ryba Žilina |
186,00 € |
|
|
142715 |
Faktúra |
DFBV/0454/14 |
21.10.2014 |
Mgt. Achbergerová |
17,00 € |
|
|
1000214258 |
Faktúra |
DFBV/0455/14 |
21.10.2014 |
Tlačová agentúra SR |
180,00 € |
|
|
1724020805 |
Faktúra |
DFBV/0449/14 |
20.10.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
26,00 € |
|
|
1724020806 |
Faktúra |
DFBV/0450/14 |
20.10.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
185,00 € |
|
|
142500 |
Faktúra |
DFBV/0443/14 |
17.10.2014 |
Mgt. Achbergerová |
70,00 € |
|
|
142546 |
Faktúra |
DFBV/0444/14 |
17.10.2014 |
Mgt. Achbergerová |
226,00 € |
|
|
142682 |
Faktúra |
DFBV/0445/14 |
17.10.2014 |
Mgt. Achbergerová |
216,00 € |
|
|
4106926 |
Faktúra |
DFBV/0446/14 |
17.10.2014 |
Demifood |
569,00 € |
|
|
14204365 |
Faktúra |
DFBV/0447/14 |
17.10.2014 |
TEKOO Slovakia |
157,00 € |
|
|
1043004561 |
Faktúra |
DFBV/0448/14 |
17.10.2014 |
Termming |
-99,00 € |
|
|
5269221299 |
Faktúra |
DFBV/0434/14 |
13.10.2014 |
Orange Slovensko |
10,00 € |
|
|
5269224623 |
Faktúra |
DFBV/0435/14 |
13.10.2014 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5269156680 |
Faktúra |
DFBV/0436/14 |
13.10.2014 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5269259175 |
Faktúra |
DFBV/0437/14 |
13.10.2014 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5269259250 |
Faktúra |
DFBV/0438/14 |
13.10.2014 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5269221157 |
Faktúra |
DFBV/0439/14 |
13.10.2014 |
Orange Slovensko |
4,00 € |
|
|
5269223599 |
Faktúra |
DFBV/0440/14 |
13.10.2014 |
Orange Slovensko |
1,00 € |
|
|
5269222878 |
Faktúra |
DFBV/0441/14 |
13.10.2014 |
Orange Slovensko |
30,00 € |
|
|
114172903 |
Faktúra |
DFBV/0442/14 |
13.10.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
191,00 € |
|
|
20140166 |
Faktúra |
DFBV/0433/14 |
09.10.2014 |
Lekáreň Olmed |
238,00 € |
|
|
114168797 |
Faktúra |
DFBV/0425/14 |
08.10.2014 |
BVS,a.s, Bratislava |
89,00 € |
|
|
3414167862 |
Faktúra |
DFBV/0426/14 |
08.10.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
215,00 € |
|
|
08.10.2014 |
Faktúra |
DFBV/0427/14 |
08.10.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
26,00 € |
|
|
1724019524 |
Faktúra |
DFBV/0428/14 |
08.10.2014 |
08.10.2014 |
166,00 € |
|
|
14019 |
Faktúra |
DFBV/0429/14 |
08.10.2014 |
Tomáš Lorinc |
162,00 € |
|
|
224002838 |
Faktúra |
DFBV/0430/14 |
08.10.2014 |
Securiton Servis |
1,00 € |
|
|
7438055344 |
Faktúra |
DFBV/0431/14 |
08.10.2014 |
ZSE Energia |
1 017,00 € |
|
|
8766739370 |
Faktúra |
DFBV/0432/14 |
08.10.2014 |
Slovak Telecom |
138,00 € |
|
|
201444 |
Faktúra |
DFBV/0424/14 |
07.10.2014 |
JUDr.Pálka |
300,00 € |
|
|
1043201738 |
Faktúra |
DFBV/0421/14 |
06.10.2014 |
Termming |
3 260,00 € |
|
|
14204025 |
Faktúra |
DFBV/0422/14 |
06.10.2014 |
Tekoo Slovakia |
92,00 € |
|
|
14204179 |
Faktúra |
DFBV/0423/14 |
06.10.2014 |
TEKOO Slovakia |
109,00 € |
|
|
4106575 |
Faktúra |
DFBV/0418/14 |
03.10.2014 |
Demifood |
440,00 € |
|
|
324002647 |
Faktúra |
DFBV/0419/14 |
03.10.2014 |
Securiton Servis |
116,00 € |
|
|
201410001 |
Faktúra |
DFBV/0420/14 |
03.10.2014 |
ambitas |
120,00 € |
|
|
142441 |
Faktúra |
DFBV/0415/14 |
02.10.2014 |
Mgr.Achbergerová |
209,00 € |
|
|
14140524 |
Faktúra |
DFBV/0416/14 |
02.10.2014 |
Ryba Žilina |
338,00 € |
|
|
7134918210 |
Faktúra |
DFBV/0417/14 |
02.10.2014 |
SPP |
483,00 € |
|
|
2014129 |
Faktúra |
DFBV/0414/14 |
01.10.2014 |
Michal Mikóczi |
180,00 € |
|
|
4306614 |
Faktúra |
DFBV/0413/14 |
30.09.2014 |
COOP Jednota |
125,00 € |
|
|
14203909 |
Faktúra |
DFBV/0411/14 |
29.09.2014 |
Tekoo Slovakia |
83,00 € |
|
|
2014305159 |
Faktúra |
DFBV/0412/14 |
29.09.2014 |
Dopravný podnik |
64,00 € |
|
|
4106394 |
Faktúra |
DFBV/0410/14 |
26.09.2014 |
Demifood |
285,00 € |
|
|
670423272 |
Faktúra |
DFBV/0409/14 |
25.09.2014 |
Mabonex |
837,00 € |
|
|
14203828 |
Faktúra |
DFBV/0407/14 |
23.09.2014 |
TEKOO Slovakia |
113,00 € |
|
|
142245 |
Faktúra |
DFBV/0408/14 |
23.09.2014 |
Mgt. Achbergerová |
293,00 € |
|
|
4006614 |
Faktúra |
DFBV/0399/14 |
22.09.2014 |
COOP Jednota |
163,00 € |
|
|
14132467 |
Faktúra |
DFBV/0400/14 |
22.09.2014 |
Ryba Žilina |
224,00 € |
|
|
4106097 |
Faktúra |
DFBV/0401/14 |
22.09.2014 |
Demifood |
363,00 € |
|
|
2014305156 |
Faktúra |
DFBV/0402/14 |
22.09.2014 |
DP BA a.s. |
59,00 € |
|
|
4106143 |
Faktúra |
DFBV/0403/14 |
22.09.2014 |
Demifood |
153,00 € |
|
|
1724016820 |
Faktúra |
DFBV/0404/14 |
22.09.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
25,00 € |
|
|
1724016821 |
Faktúra |
DFBV/0405/14 |
22.09.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
269,00 € |
|
|
114165941 |
Faktúra |
DFBV/0406/14 |
22.09.2014 |
BVS,a.s, Bratislava |
176,00 € |
|
|
5265265573 |
Faktúra |
DFBV/0388/14 |
16.09.2014 |
Orange Slovensko |
14,00 € |
|
|
5265268399 |
Faktúra |
DFBV/0389/14 |
16.09.2014 |
Orange Slovensko |
2,00 € |
|
|
5265200041 |
Faktúra |
DFBV/0390/14 |
16.09.2014 |
Orange Slovensko |
9,00 € |
|
|
5265304862 |
Faktúra |
DFBV/0391/14 |
16.09.2014 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5265303687 |
Faktúra |
DFBV/0392/14 |
16.09.2014 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5265265181 |
Faktúra |
DFBV/0393/14 |
16.09.2014 |
Orange Slovensko |
4,00 € |
|
|
5265267749 |
Faktúra |
DFBV/0394/14 |
16.09.2014 |
Orange Slovensko |
0,00 € |
|
|
5265267278 |
Faktúra |
DFBV/0395/14 |
16.09.2014 |
Orange Slovensko |
30,00 € |
|
|
14128776 |
Faktúra |
DFBV/0396/14 |
16.09.2014 |
Ryba Žilina |
61,00 € |
|
|
2014158 |
Faktúra |
DFBV/0397/14 |
16.09.2014 |
Termming |
20,00 € |
|
|
2014158 |
Faktúra |
DFBV/0398/14 |
16.09.2014 |
GabrielCzinege-G TRAVEL |
108,00 € |
|
|
14203636 |
Faktúra |
DFBV/0386/14 |
10.09.2014 |
TEKOO Slovakia |
149,00 € |
|
|
14203711 |
Faktúra |
DFBV/0387/14 |
10.09.2014 |
TEKOO Slovakia |
12,00 € |
|
|
142173 |
Faktúra |
DFBV/0382/14 |
09.09.2014 |
Mgr.Achbergerová |
18,00 € |
|
|
3414133704 |
Faktúra |
DFBV/0383/14 |
09.09.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
215,00 € |
|
|
1724015578 |
Faktúra |
DFBV/0384/14 |
09.09.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
36,00 € |
|
|
1724015579 |
Faktúra |
DFBV/0385/14 |
09.09.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
220,00 € |
|
|
142009 |
Faktúra |
DFBV/0376/14 |
08.09.2014 |
Mgt. Achbergerová |
315,00 € |
|
|
142091 |
Faktúra |
DFBV/0377/14 |
08.09.2014 |
Mgt. Achbergerová |
460,00 € |
|
|
142116 |
Faktúra |
DFBV/0378/14 |
08.09.2014 |
Mgt. Achbergerová |
423,00 € |
|
|
201437 |
Faktúra |
DFBV/0379/14 |
08.09.2014 |
JUDr.Pálka |
300,00 € |
|
|
3765795987 |
Faktúra |
DFBV/0380/14 |
08.09.2014 |
Slovak Telekom |
148,00 € |
|
|
7437965291 |
Faktúra |
DFBV/0381/14 |
08.09.2014 |
ZSE Energia |
1 017,00 € |
|
|
1043201737 |
Faktúra |
DFBV/0373/14 |
03.09.2014 |
Termming |
1 974,00 € |
|
|
2014113 |
Faktúra |
DFBV/0374/14 |
03.09.2014 |
Michal Mikóczi |
180,00 € |
|
|
7273144228 |
Faktúra |
DFBV/0375/14 |
03.09.2014 |
SPP |
463,00 € |
|
|
201409001 |
Faktúra |
DFBV/0370/14 |
02.09.2014 |
ambitas |
120,00 € |
|
|
4201410146 |
Faktúra |
DFBV/0371/14 |
02.09.2014 |
Vydavateľský dom ELITA |
103,00 € |
|
|
14203519 |
Faktúra |
DFBV/0372/14 |
02.09.2014 |
TEKOO Slovakia |
141,00 € |
|
|
1724014221 |
Faktúra |
DFBV/0367/14 |
27.08.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
26,00 € |
|
|
1724014222 |
Faktúra |
DFBV/0368/14 |
27.08.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
125,00 € |
|
|
3806614 |
Faktúra |
DFBV/0369/14 |
27.08.2014 |
COOP Jednota |
360,00 € |
|
|
4105568 |
Faktúra |
DFBV/0365/14 |
27.08.2014 |
Demifood |
577,00 € |
|
|
114158857 |
Faktúra |
DFBV/0366/14 |
27.08.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
151,00 € |
|
|
14203397 |
Faktúra |
DFBV/0364/14 |
25.08.2014 |
TEKOO Slovakia |
11,00 € |
|
|
670419968 |
Faktúra |
DFBV/0362/14 |
21.08.2014 |
Mabonex |
308,00 € |
|
|
14116646 |
Faktúra |
DFBV/0363/14 |
21.08.2014 |
Ryba Žilina |
116,00 € |
|
|
1724013031 |
Faktúra |
DFBV/0360/14 |
20.08.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
21,00 € |
|
|
1724013032 |
Faktúra |
DFBV/0361/14 |
20.08.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
136,00 € |
|
|
14203344 |
Faktúra |
DFBV/0356/14 |
18.08.2014 |
TEKOO Slovakia |
137,00 € |
|
|
1711400431 |
Faktúra |
DFBV/0357/14 |
18.08.2014 |
Ag foods |
478,00 € |
|
|
4105333 |
Faktúra |
DFBV/0358/14 |
18.08.2014 |
Demifood |
593,00 € |
|
|
4105363 |
Faktúra |
DFBV/0359/14 |
18.08.2014 |
Demifood |
24,00 € |
|
|
5764820318 |
Faktúra |
DFBV/0344/14 |
15.08.2014 |
Slovak Telekom |
138,00 € |
|
|
5261450133 |
Faktúra |
DFBV/0345/14 |
15.08.2014 |
Orange Slovensko |
13,00 € |
|
|
5261452210 |
Faktúra |
DFBV/0346/14 |
15.08.2014 |
Orange Slovensko |
0,00 € |
|
|
5261384185 |
Faktúra |
DFBV/0347/14 |
15.08.2014 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5261488196 |
Faktúra |
DFBV/0348/14 |
15.08.2014 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5261487896 |
Faktúra |
DFBV/0349/14 |
15.08.2014 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5261450740 |
Faktúra |
DFBV/0350/14 |
15.08.2014 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5261451060 |
Faktúra |
DFBV/0351/14 |
15.08.2014 |
Orange Slovensko |
3,00 € |
|
|
5261451713 |
Faktúra |
DFBV/0352/14 |
15.08.2014 |
Orange Slovensko |
30,00 € |
|
|
114156571 |
Faktúra |
DFBV/0353/14 |
15.08.2014 |
BVS,a.s, Bratislava |
189,00 € |
|
|
3414122710 |
Faktúra |
DFBV/0354/14 |
15.08.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
215,00 € |
|
|
1043003493 |
Faktúra |
DFBV/0355/14 |
15.08.2014 |
Termming |
46,00 € |
|
|
14111041 |
Faktúra |
DFBV/0338/14 |
08.08.2014 |
Ryba Žilina |
187,00 € |
|
|
2014100 |
Faktúra |
DFBV/0339/14 |
08.08.2014 |
Michal Mikóczi |
180,00 € |
|
|
670419522 |
Faktúra |
DFBV/0340/14 |
08.08.2014 |
Mabonex |
304,00 € |
|
|
1724011437 |
Faktúra |
DFBV/0341/14 |
08.08.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
27,00 € |
|
|
1724011438 |
Faktúra |
DFBV/0342/14 |
08.08.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
212,00 € |
|
|
201434 |
Faktúra |
DFBV/0343/14 |
08.08.2014 |
JUDr.Pálka |
300,00 € |
|
|
7218161774 |
Faktúra |
DFBV/0335/14 |
06.08.2014 |
SPP |
463,00 € |
|
|
4105166 |
Faktúra |
DFBV/0336/14 |
06.08.2014 |
Demifood |
211,00 € |
|
|
7418867957 |
Faktúra |
DFBV/0337/14 |
06.08.2014 |
ZSE Energia |
1 017,00 € |
|
|
114148731 |
Faktúra |
DFBV/0318/14 |
04.08.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
153,00 € |
|
|
14203033 |
Faktúra |
DFBV/0319/14 |
04.08.2014 |
TEKOO Slovakia |
83,00 € |
|
|
42/2014 |
Faktúra |
DFBV/0320/14 |
04.08.2014 |
HE-MAL 1 |
1 198,00 € |
|
|
7442185408 |
Faktúra |
DFBV/0321/14 |
04.08.2014 |
SPP |
57,00 € |
|
|
1724010251 |
Faktúra |
DFBV/0322/14 |
04.08.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
23,00 € |
|
|
1724010252 |
Faktúra |
DFBV/0323/14 |
04.08.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
121,00 € |
|
|
1724010373 |
Faktúra |
DFBV/0324/14 |
04.08.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
7,00 € |
|
|
1724010374 |
Faktúra |
DFBV/0325/14 |
04.08.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
20,00 € |
|
|
3506614 |
Faktúra |
DFBV/0326/14 |
04.08.2014 |
COOP Jednota |
364,00 € |
|
|
14106106 |
Faktúra |
DFBV/0327/14 |
04.08.2014 |
Ryba Žilina |
142,00 € |
|
|
4105119 |
Faktúra |
DFBV/0328/14 |
04.08.2014 |
Demifood |
154,00 € |
|
|
114151472 |
Faktúra |
DFBV/0329/14 |
04.08.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
93,00 € |
|
|
201408002 |
Faktúra |
DFBV/0330/14 |
04.08.2014 |
ambitas |
120,00 € |
|
|
14203235 |
Faktúra |
DFBV/0331/14 |
04.08.2014 |
TEKOO Slovakia |
104,00 € |
|
|
14203116 |
Faktúra |
DFBV/0332/14 |
04.08.2014 |
TEKOO Slovakia |
-30,00 € |
|
|
1043201736 |
Faktúra |
DFBV/0333/14 |
04.08.2014 |
Termming |
1 791,00 € |
|
|
14203011 |
Faktúra |
DFBV/0334/14 |
04.08.2014 |
TEKOO Slovakia |
-23,00 € |
|
|
0462014 |
Faktúra |
DFBV/0313/14 |
17.07.2014 |
RW Servis-R.Weinberger |
19,00 € |
|
|
9651403857 |
Faktúra |
DFBV/0314/14 |
17.07.2014 |
Motor-Car BA |
352,00 € |
|
|
4104930 |
Faktúra |
DFBV/0315/14 |
17.07.2014 |
Demifood |
496,00 € |
|
|
1724008823 |
Faktúra |
DFBV/0316/14 |
17.07.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
205,00 € |
|
|
1724008822 |
Faktúra |
DFBV/0317/14 |
17.07.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
38,00 € |
|
|
14202970 |
Faktúra |
DFBV/0312/14 |
16.07.2014 |
TEKOO Slovakia |
137,00 € |
|
|
141986 |
Faktúra |
DFBV/0311/14 |
15.07.2014 |
Mgt. Achbergerová |
190,00 € |
|
|
1043003044 |
Faktúra |
DFBV/0310/14 |
14.07.2014 |
Termming |
91,00 € |
|
|
5257697587 |
Faktúra |
DFBV/0300/14 |
11.07.2014 |
Orange Slovensko |
10,00 € |
|
|
525769894 |
Faktúra |
DFBV/0301/14 |
11.07.2014 |
Orange Slovensko |
2,00 € |
|
|
5257682342 |
Faktúra |
DFBV/0302/14 |
11.07.2014 |
Orange Slovensko |
6,00 € |
|
|
5257617098 |
Faktúra |
DFBV/0303/14 |
11.07.2014 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5257619016 |
Faktúra |
DFBV/0304/14 |
11.07.2014 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5257698215 |
Faktúra |
DFBV/0305/14 |
11.07.2014 |
Orange Slovensko |
4,00 € |
|
|
5257698073 |
Faktúra |
DFBV/0306/14 |
11.07.2014 |
Orange Slovensko |
1,00 € |
|
|
5257697441 |
Faktúra |
DFBV0307/14 |
11.07.2014 |
Orange Slovensko |
30,00 € |
|
|
201407008 |
Faktúra |
DFBV/0308/14 |
11.07.2014 |
ambitas |
28,00 € |
|
|
30140823 |
Faktúra |
DFBV/0309/14 |
11.07.2014 |
AQUEL SK |
35,00 € |
|
|
1724007337 |
Faktúra |
DFBV/0298/14 |
10.07.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
136,00 € |
|
|
1724007336 |
Faktúra |
DFBV/0299/14 |
10.07.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
26,00 € |
|
|
2763678849 |
Faktúra |
DFBV/0293/14 |
09.07.2014 |
Slovak Telecom |
144,00 € |
|
|
1711400419 |
Faktúra |
DFBV/0294/14 |
09.07.2014 |
Ag foods |
235,00 € |
|
|
670418429 |
Faktúra |
DFBV/0295/14 |
09.07.2014 |
Mabonex |
17,00 € |
|
|
670418439 |
Faktúra |
DFBV/0296/14 |
09.07.2014 |
Mabonex |
391,00 € |
|
|
1043201735 |
Faktúra |
DFBV/0297/14 |
09.07.2014 |
Termming |
1 791,00 € |
|
|
14093821 |
Faktúra |
DFBV/0287/14 |
07.07.2014 |
Ryba Žilina |
144,00 € |
|
|
224001754 |
Faktúra |
DFBV/0288/14 |
07.07.2014 |
Securiton Servis |
30,00 € |
|
|
14014 |
Faktúra |
DFBV/0289/14 |
07.07.2014 |
Tomáš Lorinc |
51,00 € |
|
|
14202763 |
Faktúra |
DFBV/0290/14 |
07.07.2014 |
TEKOO Slovakia |
45,00 € |
|
|
14202700 |
Faktúra |
DFBV/0291/14 |
07.07.2014 |
TEKOO Slovakia |
56,00 € |
|
|
3414111624 |
Faktúra |
DFBV/0292/14 |
07.07.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
215,00 € |
|
|
201428 |
Faktúra |
DFBV/0283/14 |
04.07.2014 |
JUDr.Pálka |
300,00 € |
|
|
324001865 |
Faktúra |
DFBV/0284/14 |
04.07.2014 |
Securiton Servis |
116,00 € |
|
|
7437812963 |
Faktúra |
DFBV/0285/14 |
04.07.2014 |
ZSE Energia |
1 017,00 € |
|
|
2014011 |
Faktúra |
DFBV/0286/14 |
04.07.2014 |
Balito |
762,00 € |
|
|
3006614 |
Faktúra |
DFBV/0281/14 |
02.07.2014 |
COOP Jednota |
369,00 € |
|
|
4104687 |
Faktúra |
DFBV/0282/14 |
02.07.2014 |
Demifood |
225,00 € |
|
|
141213 |
Faktúra |
DFBV/0262/14 |
01.07.2014 |
Mgt. Achbergerová |
321,00 € |
|
|
14082502 |
Faktúra |
DFBV/0263/14 |
01.07.2014 |
Ryba Žilina |
76,00 € |
|
|
14202500 |
Faktúra |
DFBV/0264/14 |
01.07.2014 |
TEKOO Slovakia |
93,00 € |
|
|
1724004655 |
Faktúra |
DFBV/0265/14 |
01.07.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
24,00 € |
|
|
1724004656 |
Faktúra |
DFBV/0266/14 |
01.07.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
233,00 € |
|
|
4104478 |
Faktúra |
DFBV/0267/14 |
01.07.2014 |
Demifood |
555,00 € |
|
|
141726 |
Faktúra |
DFBV/0268/14 |
01.07.2014 |
Mgt. Achbergerová |
236,00 € |
|
|
141815 |
Faktúra |
DFBV/0269/14 |
01.07.2014 |
Mgt. Achbergerová |
312,00 € |
|
|
11414104 |
Faktúra |
DFBV/0270/14 |
01.07.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
95,00 € |
|
|
382014 |
Faktúra |
DFBV/0271/14 |
01.07.2014 |
Najlepšie koláčiky |
116,00 € |
|
|
14088817 |
Faktúra |
DFBV/0272/14 |
01.07.2014 |
Ryba Žilina |
107,00 € |
|
|
670417852 |
Faktúra |
DFBV/0273/14 |
01.07.2014 |
Mabonex |
342,00 € |
|
|
14202623 |
Faktúra |
DFBV/0274/14 |
01.07.2014 |
TEKOO Slovakia |
171,00 € |
|
|
2014085 |
Faktúra |
DFBV/0275/14 |
01.07.2014 |
Michal Mikóczi |
180,00 € |
|
|
1724005926 |
Faktúra |
DFBV/0276/14 |
01.07.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
28,00 € |
|
|
1724005927 |
Faktúra |
DFBV/0277/14 |
01.07.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
182,00 € |
|
|
141874 |
Faktúra |
DFBV/0278/14 |
01.07.2014 |
Mgt. Achbergerová |
242,00 € |
|
|
2014141 |
Faktúra |
DFBV/0279/14 |
01.07.2014 |
Regulaterm Control |
52,00 € |
|
|
201407001 |
Faktúra |
DFBV/0280/14 |
01.07.2014 |
ambitas |
120,00 € |
|
|
201406007 |
Faktúra |
DFBV/0259/14 |
17.06.2014 |
ambitas |
24,00 € |
|
|
|
Faktúra |
DFBV/0260/14 |
17.06.2014 |
Termming |
249,00 € |
|
|
2014022 |
Faktúra |
DFBV/0261/14 |
17.06.2014 |
BROVAN |
459,00 € |
|
|
4104216 |
Faktúra |
DFBV/0246/14 |
16.06.2014 |
Demifood |
347,00 € |
|
|
201425 |
Faktúra |
DFBV/0247/14 |
16.06.2014 |
JUDr.Pálka |
300,00 € |
|
|
114139664 |
Faktúra |
DFBV/0248/14 |
16.06.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
162,00 € |
|
|
4104290 |
Faktúra |
DFBV/0249/14 |
16.06.2014 |
Demifood |
21,00 € |
|
|
5253983071 |
Faktúra |
DFBV/0250/14 |
16.06.2014 |
Orange Slovensko |
1,00 € |
|
|
5253967193 |
Faktúra |
DFBV/0251/14 |
16.06.2014 |
Orange Slovensko |
11,00 € |
|
|
5253903587 |
Faktúra |
DFBV/0252/14 |
16.06.2014 |
Orange Slovensko |
7,00 € |
|
|
5253983568 |
Faktúra |
DFBV/0253/14 |
16.06.2014 |
Orange Slovensko |
13,00 € |
|
|
5253904132 |
Faktúra |
DFBV/0254/14 |
16.06.2014 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5253983321 |
Faktúra |
DFBV/0255/14 |
16.06.2014 |
Orange Slovensko |
4,00 € |
|
|
5253982180 |
Faktúra |
DFBV/0256/14 |
16.06.2014 |
Orange Slovensko |
0,00 € |
|
|
5253982547 |
Faktúra |
DFBV/0257/14 |
16.06.2014 |
Orange Slovensko |
30,00 € |
|
|
14202385 |
Faktúra |
DFBV/0258/14 |
16.06.2014 |
TEKOO Slovakia |
72,00 € |
|
|
141661 |
Faktúra |
DFBV/0245/14 |
10.06.2014 |
Mgt. Achbergerová |
259,00 € |
|
|
14202303 |
Faktúra |
DFBV/0238/14 |
09.06.2014 |
TEKOO Slovakia |
-5,00 € |
|
|
3414070760 |
Faktúra |
DFBV/0239/14 |
09.06.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
215,00 € |
|
|
670416023 |
Faktúra |
DFBV/0240/14 |
09.06.2014 |
MABONEX |
452,00 € |
|
|
4762667471 |
Faktúra |
DFBV/0241/14 |
09.06.2014 |
Slovak Telecom |
137,00 € |
|
|
2014070 |
Faktúra |
DFBV/0242/14 |
09.06.2014 |
Michal Mikóczi |
180,00 € |
|
|
1724003305 |
Faktúra |
DFBV/0243/14 |
09.06.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
30,00 € |
|
|
1724003306 |
Faktúra |
DFBV/0244/14 |
09.06.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
242,00 € |
|
|
7448193421 |
Faktúra |
DFBV/0237/14 |
09.06.2014 |
ZSE Energia |
1 017,00 € |
|
|
201406001 |
Faktúra |
DFBV/0235/14 |
05.06.2014 |
ambitas |
120,00 € |
|
|
1043201734 |
Faktúra |
DFBV/0236/14 |
05.06.2014 |
Termming |
1 791,00 € |
|
|
1724002242 |
Faktúra |
DFBV/0233/14 |
03.06.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
23,00 € |
|
|
1724002243 |
Faktúra |
DFBV/0234/14 |
03.06.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
145,00 € |
|
|
2606614 |
Faktúra |
DFBV/0230/14 |
02.06.2014 |
COOP Jednota |
110,00 € |
|
|
14074496 |
Faktúra |
DFBV/0231/14 |
02.06.2014 |
Ryba Žilina |
244,00 € |
|
|
630017995 |
Faktúra |
DFBV/0232/14 |
02.06.2014 |
SPP |
462,00 € |
|
|
14202152 |
Faktúra |
DFBV/0225/14 |
30.05.2014 |
TEKOO Slovakia |
165,00 € |
|
|
4103834 |
Faktúra |
DFBV/0226/14 |
30.05.2014 |
Demifood |
7,00 € |
|
|
4103937 |
Faktúra |
DFBV/0227/14 |
30.05.2014 |
Demifood |
273,00 € |
|
|
1711400371 |
Faktúra |
DFBV/0228/14 |
30.05.2014 |
Ag foods |
420,00 € |
|
|
114134574 |
Faktúra |
DFBV/0229/14 |
30.05.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
127,00 € |
|
|
14202035 |
Faktúra |
DFBV/0222/14 |
26.05.2014 |
Tekoo Slovakia |
38,00 € |
|
|
141517 |
Faktúra |
DFBV/0223/14 |
26.05.2014 |
Mgr.Achbergerová |
360,00 € |
|
|
2206614 |
Faktúra |
DFBV/0224/14 |
26.05.2014 |
COOP Jednota |
318,00 € |
|
|
670414206 |
Faktúra |
DFBV/0219/14 |
23.05.2014 |
Mabonex |
527,00 € |
|
|
1724000994 |
Faktúra |
DFBV/0220/14 |
23.05.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
39,00 € |
|
|
1724000995 |
Faktúra |
DFBV/0221/14 |
23.05.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
145,00 € |
|
|
114132805 |
Faktúra |
DFBV/0217/14 |
21.05.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
147,00 € |
|
|
201419 |
Faktúra |
DFBV/0218/14 |
21.05.2014 |
JUDr.Pálka |
300,00 € |
|
|
14201663 |
Faktúra |
DFBV/0193/14 |
19.05.2014 |
Tekoo Slovakia |
108,00 € |
|
|
14201807 |
Faktúra |
DFBV/0194/14 |
19.05.2014 |
Tekoo Slovakia |
26,00 € |
|
|
14062180 |
Faktúra |
DFBV/0195/14 |
19.05.2014 |
Ryba Žilina |
184,00 € |
|
|
3414059704 |
Faktúra |
DFBV/0196/14 |
19.05.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
215,00 € |
|
|
1706614 |
Faktúra |
DFBV/0197/14 |
19.05.2014 |
COOP Jednota |
623,00 € |
|
|
14009 |
Faktúra |
DFBV/0198/14 |
19.05.2014 |
Tomáš Lorinc |
76,00 € |
|
|
3814015985 |
Faktúra |
DFBV/0199/14 |
19.05.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
194,00 € |
|
|
3814015986 |
Faktúra |
DFBV/0200/14 |
19.05.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
29,00 € |
|
|
4103439 |
Faktúra |
DFBV/0201/14 |
19.05.2014 |
Demifood |
488,00 € |
|
|
140042 |
Faktúra |
DFBV/0202/14 |
19.05.2014 |
Ladislav Kálmán - kominárske práce |
40,00 € |
|
|
1420195 |
Faktúra |
DFBV/0203/14 |
19.05.2014 |
Tekoo Slovakia |
75,00 € |
|
|
670413413 |
Faktúra |
DFBV/0204/14 |
19.05.2014 |
Mabonex |
203,00 € |
|
|
5250180076 |
Faktúra |
DFBV/0205/14 |
19.05.2014 |
Orange Slovensko |
10,00 € |
|
|
5250180578 |
Faktúra |
DFBV/0206/14 |
19.05.2014 |
Orange Slovensko |
1,00 € |
|
|
5150164570 |
Faktúra |
DFBV/0207/14 |
19.05.2014 |
Orange Slovensko |
4,00 € |
|
|
5250101279 |
Faktúra |
DFBV/0208/14 |
19.05.2014 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5250102574 |
Faktúra |
DFBV/0209/14 |
19.05.2014 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5250180828 |
Faktúra |
DFBV/0210/14 |
19.05.2014 |
Orange Slovensko |
4,00 € |
|
|
5250180562 |
Faktúra |
DFBV/0211/14 |
19.05.2014 |
Orange Slovensko |
1,00 € |
|
|
5250180929 |
Faktúra |
DFBV/0212/14 |
19.05.2014 |
Orange Slovensko |
30,00 € |
|
|
141407 |
Faktúra |
DFBV/0213/14 |
19.05.2014 |
Mgt. Achbergerová |
265,00 € |
|
|
222014 |
Faktúra |
DFBV/0214/14 |
19.05.2014 |
Najlepšie koláčiky |
131,00 € |
|
|
1043201733 |
Faktúra |
DFBV/0215/14 |
19.05.2014 |
Termming |
1 974,00 € |
|
|
1043001983 |
Faktúra |
DFBV/0216/14 |
19.05.2014 |
Termming |
-366,00 € |
|
|
7437659409 |
Faktúra |
DFBV/0189/14 |
07.05.2014 |
ZSE Energia |
1 017,00 € |
|
|
114127364 |
Faktúra |
DFBV/0190/14 |
07.05.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
129,00 € |
|
|
2014055 |
Faktúra |
DFBV/0191/14 |
07.05.2014 |
Michal Mikóczi |
180,00 € |
|
|
0761661874 |
Faktúra |
DFBV/0192/14 |
07.05.2014 |
Slovak Telecom |
138,00 € |
|
|
201405001 |
Faktúra |
DFBV/0187/14 |
05.05.2014 |
ambitas |
120,00 € |
|
|
201404013 |
Faktúra |
DFBV/0188/14 |
05.05.2014 |
ambitas |
43,00 € |
|
|
6300171905 |
Faktúra |
DFBV/0186/14 |
02.05.2014 |
SPP |
462,00 € |
|
|
14055112 |
Faktúra |
DFBV/0183/14 |
30.04.2014 |
Ryba Žilina |
175,00 € |
|
|
670412032 |
Faktúra |
DFBV/0184/14 |
30.04.2014 |
Mabonex |
313,00 € |
|
|
5140202 |
Faktúra |
DFBV/0185/14 |
30.04.2014 |
Sving SK |
103,00 € |
|
|
14201592 |
Faktúra |
DFBV/0182/14 |
29.04.2014 |
TEKOO Slovakia |
91,00 € |
|
|
3814015329 |
Faktúra |
DFBV/0180/14 |
28.04.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
175,00 € |
|
|
3814015330 |
Faktúra |
DFBV/0181/14 |
28.04.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
31,00 € |
|
|
1711400297 |
Faktúra |
DFBV/0177/14 |
24.04.2014 |
Ag foods |
281,00 € |
|
|
141162 |
Faktúra |
DFBV/0178/14 |
24.04.2014 |
Mgt. Achbergerová |
300,00 € |
|
|
14201466 |
Faktúra |
DFBV/0179/14 |
24.04.2014 |
Tekoo Slovakia |
36,00 € |
|
|
3814013664 |
Faktúra |
DFBV/0172/14 |
22.04.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
234,00 € |
|
|
3814013665 |
Faktúra |
DFBV/0173/14 |
22.04.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
30,00 € |
|
|
1043001429 |
Faktúra |
DFBV/0174/14 |
22.04.2014 |
Termming |
-377,00 € |
|
|
0262014 |
Faktúra |
DFBV/0175/14 |
22.04.2014 |
RW Servis-R.Weinberger |
49,00 € |
|
|
4102936 |
Faktúra |
DFBV/0176/14 |
22.04.2014 |
Demifood |
249,00 € |
|
|
162014 |
Faktúra |
DFBV/0168/14 |
17.04.2014 |
Najlepšie koláčiky |
136,00 € |
|
|
670410822 |
Faktúra |
DFBV/0169/14 |
17.04.2014 |
Mabonex |
5,00 € |
|
|
670410834 |
Faktúra |
DFBV/0170/14 |
17.04.2014 |
Mabonex |
280,00 € |
|
|
670410887 |
Faktúra |
DFBV/0171/14 |
17.04.2014 |
Mabonex |
7,00 € |
|
|
141086 |
Faktúra |
DFBV/0167/14 |
16.04.2014 |
Mgt. Achbergerová |
167,00 € |
|
|
5246383778 |
Faktúra |
DFBV/0157/14 |
14.04.2014 |
Orange Slovensko |
10,00 € |
|
|
5246384280 |
Faktúra |
DFBV/0158/14 |
14.04.2014 |
Orange Slovensko |
0,00 € |
|
|
5246368140 |
Faktúra |
DFBV/0159/14 |
14.04.2014 |
Orange Slovensko |
6,00 € |
|
|
5246305284 |
Faktúra |
DFBV/0160/14 |
14.04.2014 |
Orange Slovensko |
6,00 € |
|
|
5246306205 |
Faktúra |
DFBV/0161/14 |
14.04.2014 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5246384530 |
Faktúra |
DFBV/0162/14 |
14.04.2014 |
Orange Slovensko |
4,00 € |
|
|
5246384139 |
Faktúra |
DFBV/0163/14 |
14.04.2014 |
Orange Slovensko |
2,00 € |
|
|
5246384506 |
Faktúra |
DFBV/0164/14 |
14.04.2014 |
Orange Slovensko |
33,00 € |
|
|
4102714 |
Faktúra |
DFBV/0165/14 |
14.04.2014 |
Demifood |
518,00 € |
|
|
1043500654 |
Faktúra |
vyúčt.za r.2013 |
14.04.2014 |
Termming |
-1 337,00 € |
|
|
114123483 |
Faktúra |
DFBV/0166/14 |
14.04.2014 |
BVS,a.s, Bratislava |
185,00 € |
|
|
14201297 |
Faktúra |
DFBV/0154/14 |
10.04.2014 |
TEKOO Slovakia |
3,00 € |
|
|
14201130 |
Faktúra |
DFBV/0155/14 |
10.04.2014 |
TEKOO Slovakia |
157,00 € |
|
|
201413 |
Faktúra |
DFBV/0156/14 |
10.04.2014 |
JUDr.Pálka |
300,00 € |
|
|
2760660977 |
Faktúra |
DFBV/0148/14 |
09.04.2014 |
Slovak Telecom |
139,00 € |
|
|
1043201732 |
Faktúra |
DFBV/0149/14 |
09.04.2014 |
Termming |
3 444,00 € |
|
|
670409010 |
Faktúra |
DFBV/0150/14 |
09.04.2014 |
MABONEX |
318,00 € |
|
|
140875 |
Faktúra |
DFBV/0151/14 |
09.04.2014 |
Mgt. Achbergerová |
324,00 € |
|
|
3814012286 |
Faktúra |
DFBV/0152/14 |
09.04.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
143,00 € |
|
|
3814012287 |
Faktúra |
DFBV/0153/14 |
09.04.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
29,00 € |
|
|
7448022684 |
Faktúra |
DFBV/0146/14 |
07.04.2014 |
ZSE Energia |
1 017,00 € |
|
|
3414048624 |
Faktúra |
DFBV/0147/14 |
07.04.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
215,00 € |
|
|
224000757 |
Faktúra |
DFBV/0145/14 |
04.04.2014 |
Securiton Servis |
1,00 € |
|
|
201404002 |
Faktúra |
DFBV/0139/14 |
03.04.2014 |
ambitas |
120,00 € |
|
|
7223078485 |
Faktúra |
DFBV/0140/14 |
03.04.2014 |
SPP |
462,00 € |
|
|
2014039 |
Faktúra |
DFBV/0141/14 |
03.04.2014 |
Michal Mikóczi |
180,00 € |
|
|
140245 |
Faktúra |
DFBV/0142/14 |
03.04.2014 |
IRIS-Vydavateľstvo a tlač |
55,00 € |
|
|
514305912 |
Faktúra |
DFBV/0143/14 |
03.04.2014 |
Slovenská legálna metrológia |
27,00 € |
|
|
324001068 |
Faktúra |
DFDBV/0144/14 |
03.04.2014 |
Securiton Servis |
116,00 € |
|
|
140778 |
Faktúra |
DFBV/0134/14 |
01.04.2014 |
Mgt. Achbergerová |
262,00 € |
|
|
4102330 |
Faktúra |
DFBV/0135/14 |
01.04.2014 |
Demifood |
229,00 € |
|
|
201404067 |
Faktúra |
DFBV/0136/14 |
01.04.2014 |
3P Slúži Vám |
199,00 € |
|
|
1406614 |
Faktúra |
DFBV/0137/14 |
01.04.2014 |
COOP Jednota |
387,00 € |
|
|
14042371 |
Faktúra |
DFBV/0138/14 |
01.04.2014 |
Ryba Žilina |
124,00 € |
|
|
14201046 |
Faktúra |
DFBV/0133/14 |
31.03.2014 |
TEKOO Slovakia |
21,00 € |
|
|
3814011053 |
Faktúra |
DFBV/0131/14 |
28.03.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
165,00 € |
|
|
3814011054 |
Faktúra |
DFBV/0132/14 |
28.03.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
35,00 € |
|
|
114117412 |
Faktúra |
DFBV/0128/14 |
27.03.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
109,00 € |
|
|
14200931 |
Faktúra |
DFBV/0129/14 |
27.03.2014 |
TEKOO Slovakia |
158,00 € |
|
|
140038695 |
Faktúra |
DFBV/0130/14 |
27.03.2014 |
Ryba Žilina |
18,00 € |
|
|
4102195 |
Faktúra |
DFBV/0127/14 |
25.03.2014 |
Demifood |
206,00 € |
|
|
1711400219 |
Faktúra |
DFBV/0121/14 |
21.03.2014 |
AG FOODS |
149,00 € |
|
|
670407646 |
Faktúra |
DFBV/0122/14 |
21.03.2014 |
Mabonex |
333,00 € |
|
|
670407729 |
Faktúra |
DFBV/0123/14 |
21.03.2014 |
Mabonex |
15,00 € |
|
|
3814009671 |
Faktúra |
DFBV/0124/14 |
21.03.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
205,00 € |
|
|
3814009672 |
Faktúra |
DFBV/0125/14 |
21.03.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
46,00 € |
|
|
114114197 |
Faktúra |
DFBV/0126/14 |
21.03.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
256,00 € |
|
|
5242710415 |
Faktúra |
DFBV/0108/14 |
14.03.2014 |
Orange Slovensko |
10,00 € |
|
|
5242710564 |
Faktúra |
DFBV/0109/14 |
14.03.2014 |
Orange Slovensko |
1,00 € |
|
|
5242675259 |
Faktúra |
DFBV/0110/14 |
14.03.2014 |
Orange Slovensko |
8,00 € |
|
|
5242565518 |
Faktúra |
DFBV/0111/14 |
14.03.2014 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5242710320 |
Faktúra |
DFBV/0112/14 |
14.03.2014 |
Orange Slovensko |
4,00 € |
|
|
5242709208 |
Faktúra |
DFBV/0113/14 |
14.03.2014 |
Orange Slovensko |
0,00 € |
|
|
5242709652 |
Faktúra |
DFBV/0114/14 |
14.03.2014 |
Orange Slovensko |
30,00 € |
|
|
5242562939 |
Faktúra |
DFBV/0115/14 |
14.03.2014 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
14034964 |
Faktúra |
DFBV/0116/14 |
14.03.2014 |
Ryba Žilina |
168,00 € |
|
|
082014 |
Faktúra |
DFBV/0117/14 |
14.03.2014 |
Najlepšie koláčiky |
75,00 € |
|
|
4101897 |
Faktúra |
DFBV/0118/14 |
14.03.2014 |
Demifood |
395,00 € |
|
|
14200790 |
Faktúra |
DFBV/0119/14 |
14.03.2014 |
TEKOO Slovakia |
111,00 € |
|
|
1043000916 |
Faktúra |
DFBV/0120/14 |
14.03.2014 |
Termming |
153,00 € |
|
|
140665 |
Faktúra |
DFBV/0107/14 |
12.03.2014 |
Mgt. Achbergerová |
243,00 € |
|
|
4759667587 |
Faktúra |
DFBV/0106/14 |
11.03.2014 |
Slovak Telecom |
137,00 € |
|
|
10140007 |
Faktúra |
DFBV/0099/14 |
10.03.2014 |
Reštaurácia BINI |
45,00 € |
|
|
0122014 |
Faktúra |
DFBV/0100/14 |
10.03.2014 |
RW Servis-R.Weinberger |
168,00 € |
|
|
140304 |
Faktúra |
DFBV/0101/14 |
10.03.2014 |
monte pbs |
116,00 € |
|
|
3414017710 |
Faktúra |
DFBV/0102/14 |
10.03.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
199,00 € |
|
|
670406449 |
Faktúra |
DFBV/0103/14 |
10.03.2014 |
Mabonex |
142,00 € |
|
|
3814007875 |
Faktúra |
DFBV/0104/14 |
10.03.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
163,00 € |
|
|
3814007876 |
Faktúra |
DFBV/0105/14 |
10.03.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
18,00 € |
|
|
|
Zmluva |
7/2014 |
07.03.2014 |
Ryba Žilina |
|
|
|
224000442 |
Faktúra |
DFBV/0093/14 |
07.03.2014 |
Securiton Servis |
58,00 € |
|
|
8114032 |
Faktúra |
DFBV/0094/14 |
07.03.2014 |
Chirosan s.r.o.Vrbové |
76,00 € |
|
|
7447931519 |
Faktúra |
DFBV/0095/14 |
07.03.2014 |
ZSE Energia |
1 017,00 € |
|
|
201407 |
Faktúra |
DFBV/0096/14 |
07.03.2014 |
JUDr.Pálka |
300,00 € |
|
|
14004 |
Faktúra |
DFBV/0097/14 |
07.03.2014 |
Tomáš Lorinc |
81,00 € |
|
|
2014022 |
Faktúra |
DFBV/0098/14 |
07.03.2014 |
Michal Mikóczi |
180,00 € |
|
|
104321731 |
Faktúra |
DFBV/0088/14 |
06.03.2014 |
Termming |
4 546,00 € |
|
|
806614 |
Faktúra |
DFBV/0089/14 |
06.03.2014 |
COOP Jednota |
455,00 € |
|
|
14028576 |
Faktúra |
DFBV/0090/14 |
06.03.2014 |
Ryba Žilina |
80,00 € |
|
|
6300171905 |
Faktúra |
DFBV/0091/14 |
06.03.2014 |
SPP |
462,00 € |
|
|
14000419 |
Faktúra |
DFBV/0092/14 |
06.03.2014 |
TEKOO Slovakia |
172,00 € |
|
|
20140300 |
Faktúra |
DFBV/0081/14 |
03.03.2014 |
ambitas |
120,00 € |
|
|
114110613 |
Faktúra |
DFBV/0082/14 |
03.03.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
106,00 € |
|
|
14000400 |
Faktúra |
DFBV/0083/14 |
03.03.14 |
TEKOO Slovakia |
74,00 € |
|
|
3814006721 |
Faktúra |
DFBV/0084/14 |
03.03.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
206,00 € |
|
|
3814006722 |
Faktúra |
DFBV/0085/14 |
03.03.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
23,00 € |
|
|
4101616 |
Faktúra |
DFBV/0086/14 |
03.03.2014 |
Demifood |
647,00 € |
|
|
140572 |
Faktúra |
DFBV/0087/14 |
03.03.2014 |
Mgt. Achbergerová |
410,00 € |
|
|
|
Zmluva |
2/2014 |
28.02.2014 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
|
|
|
|
Zmluva |
4/2014 |
28.02.2014 |
Demifood spol.s.r.o. |
|
|
|
|
Zmluva |
5/2014 |
28.02.2014 |
TEKOO Slovakia |
|
|
|
|
Zmluva |
6/2014 |
28.02.2014 |
Ag foods SK |
|
|
|
|
Zmluva |
3/2014 |
26.02.2014 |
Mgr.Achbergerová |
|
|
|
670405451 |
Faktúra |
DFBV/0079/14 |
26.02.2014 |
Mabonex |
180,00 € |
|
|
670405468 |
Faktúra |
DFBV/0080/14 |
26.02.2014 |
Mabonex |
10,00 € |
|
|
14000292 |
Faktúra |
DFBV/0074/14 |
25.02.2014 |
TEKOO Slovakia |
128,00 € |
|
|
14000355 |
Faktúra |
DFBV/0075/14 |
25.02.2014 |
TEKOO Slovakia |
19,00 € |
|
|
211041 |
Faktúra |
DFBV/0076/14 |
25.02.2014 |
I.P.P.servis kopírovacej techniky |
374,00 € |
|
|
042/01/2014 |
Faktúra |
DFBV/0077/14 |
25.02.2014 |
Telesys Slovakia |
312,00 € |
|
|
14024454 |
Faktúra |
DFBV/0078/14 |
25.02.2014 |
Ryba Žilina |
242,00 € |
|
|
140453 |
Faktúra |
DFBV/0071/14 |
21.02.2014 |
Mgt. Achbergerová |
378,00 € |
|
|
4101303 |
Faktúra |
DFBV/0072/14 |
21.02.2014 |
Demifood |
349,00 € |
|
|
114107684 |
Faktúra |
DFBV/0073/14 |
21.02.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
167,00 € |
|
|
5238858968 |
Faktúra |
DFBV/0060/14 |
17.02.2014 |
Orange Slovensko |
10,00 € |
|
|
5238859470 |
Faktúra |
DFBV/0061/14 |
17.02.2014 |
Orange Slovensko |
7,00 € |
|
|
5238842807 |
Faktúra |
DFBV/0062/14 |
17.02.2014 |
Orange Slovensko |
10,00 € |
|
|
5238782737 |
Faktúra |
DFBV/0063/14 |
17.02.2014 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5238784037 |
Faktúra |
DFBV/0064/14 |
17.02.2014 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5238859720 |
Faktúra |
DFBV/0065/14 |
17.02.2014 |
Orange Slovensko |
4,00 € |
|
|
5238859079 |
Faktúra |
DFBV/0066/14 |
17.02.2014 |
Orange Slovensko |
1,00 € |
|
|
5238859196 |
Faktúra |
DFBV/0067/14 |
17.02.2014 |
Orange Slovensko |
30,00 € |
|
|
1043000258 |
Faktúra |
DFBV/0068/14 |
17.02.2014 |
Termming |
154,00 € |
|
|
3814005060 |
Faktúra |
DFBV/0069/14 |
17.02.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
138,00 € |
|
|
3814005061 |
Faktúra |
DFBV/0070/14 |
17.02.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
30,00 € |
|
|
1062014 |
Faktúra |
DFBV/0059/14 |
14.02.2014 |
PK-Systems |
360,00 € |
|
|
3414006748 |
Faktúra |
DFBV/0054/14 |
12.02.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
232,00 € |
|
|
14001 |
Faktúra |
DFBV/0055/14 |
12.02.2014 |
Tomáš Lorinc |
76,00 € |
|
|
201401736 |
Faktúra |
DFBV/0056/14 |
12.02.2014 |
3P Slúži Vám |
62,00 € |
|
|
114102969 |
Faktúra |
DFBV/0057/14 |
12.02.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
141,00 € |
|
|
0702014 |
Faktúra |
DFBV/0058/14 |
12.02.2014 |
Company Assistance |
336,00 € |
|
|
4101069 |
Faktúra |
DFBV/0048/14 |
11.02.2014 |
Demifood |
351,00 € |
|
|
14017564 |
Faktúra |
DFBV/0049/14 |
11.02.2014 |
Ryba Žilina |
39,00 € |
|
|
7324001637 |
Faktúra |
DFBV/0050/14 |
11.02.2014 |
PENAM Slovakia |
-8,00 € |
|
|
14000246 |
Faktúra |
DFBV/0051/14 |
11.02.2014 |
TEKOO Slovakia |
63,00 € |
|
|
140332 |
Faktúra |
DFBV/0052/14 |
11.02.2014 |
Mgt. Achbergerová |
159,00 € |
|
|
1043201730 |
Faktúra |
DFBV/0053/14 |
11.02.2014 |
Termming |
4 777,00 € |
|
|
8758676647 |
Faktúra |
DFBV/0047/14 |
07.02.2014 |
Telekom |
140,00 € |
|
|
|
Zmluva |
17/4/2014 |
06.02.2014 |
BVS,a.s, Bratislava |
|
|
|
4100829 |
Faktúra |
DFBV/0041/14 |
06.02.2014 |
Demifood |
31,00 € |
|
|
670403641 |
Faktúra |
DFBV/0042/14 |
06.02.2014 |
Mabonex |
347,00 € |
|
|
5237922050 |
Faktúra |
Dobropis k DFBV/0331/13 |
06.02.2014 |
Orange Slovensko |
0,00 € |
|
|
5237922376 |
Faktúra |
Dobropis k DFBV/0384/13 |
06.02.2014 |
Orange Slovensko |
0,00 € |
|
|
5237921589 |
Faktúra |
Dobropis k DFBV/0433/13 |
06.02.2014 |
Orange Slovensko |
0,00 € |
|
|
5237922127 |
Faktúra |
Dobropis k DFBV/0481/13 |
06.02.2014 |
Orange Slovensko |
0,00 € |
|
|
5237922044 |
Faktúra |
Dobropis k DFBV/0332/13 |
06.02.2014 |
Orange Slovensko |
0,00 € |
|
|
5237922330 |
Faktúra |
Dobropis k DFBV/0381/13 |
06.02.2014 |
Orange Slovensko |
0,00 € |
|
|
5237921632 |
Faktúra |
Dobropis k DFBV/0436/13 |
06.02.2014 |
Orange Slovensko |
0,00 € |
|
|
5237922125 |
Faktúra |
Dobropis k DFBV/0484/13 |
06.02.2014 |
Orange Slovensko |
0,00 € |
|
|
201404 |
Faktúra |
DFBV/0043/14 |
06.02.2014 |
JUDr.Pálka |
300,00 € |
|
|
7447838438 |
Faktúra |
DFBV/0044/14 |
06.02.2014 |
ZSE Energia |
1 017,00 € |
|
|
3814003465 |
Faktúra |
DFBV/0045/14 |
06.02.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
249,00 € |
|
|
3814003466 |
Faktúra |
DFBV/0046/14 |
06.02.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
28,00 € |
|
|
7184679222 |
Faktúra |
DFBV/0040/14 |
04.02.2014 |
SPP |
462,00 € |
|
|
201402003 |
Faktúra |
DFBV/0036/14 |
03.02.2014 |
ambitas |
60,00 € |
|
|
201402002 |
Faktúra |
DFBV/0037/14 |
03.02.2014 |
ambitas |
48,00 € |
|
|
201402001 |
Faktúra |
DFBV/0038/14 |
03.02.2014 |
ambitas |
120,00 € |
|
|
2014005 |
Faktúra |
DFBV/0039/14 |
03.02.2014 |
Michal Mikóczi |
180,00 € |
|
|
|
Zmluva |
1/2014 |
31.01.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
|
|
|
|
Zmluva |
10/4/2014 |
30.01.2014 |
ambitas,s.r.o. Bratislava |
|
|
|
3814002026 |
Faktúra |
DFBV/0032/14 |
30.01.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
265,00 € |
|
|
3814002027 |
Faktúra |
DFBV/0033/14 |
30.01.2014 |
Prvá bratislavská pekárenská |
18,00 € |
|
|
306614 |
Faktúra |
DFBV/0034/14 |
30.01.2014 |
COOP Jednota |
433,00 € |
|
|
4100785 |
Faktúra |
DFBV/0035/14 |
30.01.2014 |
Demifood |
124,00 € |
|
|
1033005766 |
Faktúra |
dobropis za r.2013 |
30.01.2014 |
Termming |
-5,00 € |
|
|
741394316 |
Faktúra |
dobropis za r.2013 |
30.01.2014 |
SPP |
-402,00 € |
|
|
4100774 |
Faktúra |
DFBV/0031/14 |
29.01.2014 |
Demifood |
642,00 € |
|
|
14000080 |
Faktúra |
DFBV/0025/14 |
28.01.2014 |
TEKOO Slovakia |
167,00 € |
|
|
7324000861 |
Faktúra |
DFBV/0026/14 |
28.01.2014 |
PENAM Slovakia |
8,00 € |
|
|
7324000865 |
Faktúra |
DFBV/0027/14 |
28.01.2014 |
PENAM Slovakia |
17,00 € |
|
|
670402103 |
Faktúra |
DFBV/0028/14 |
28.01.2014 |
Mabonex |
143,00 € |
|
|
14009343 |
Faktúra |
DFBV/0029/14 |
28.01.2014 |
Ryba Žilina |
201,00 € |
|
|
140161 |
Faktúra |
DFBV/0030/14 |
28.01.2014 |
Mgt. Achbergerová |
230,00 € |
|
|
7487313505 |
Faktúra |
DFBV/0024/14 |
23.01.2014 |
ZSE Energia |
1 017,00 € |
|
|
4100413 |
Faktúra |
DFBV/0021/14 |
20.01.2014 |
Demifood |
420,00 € |
|
|
14000069 |
Faktúra |
DFBV/0022/14 |
20.01.2014 |
TEKOO Slovakia |
163,00 € |
|
|
140113 |
Faktúra |
DFBV/0023/14 |
20.01.2014 |
Mgt. Achbergerová |
419,00 € |
|
|
4100225 |
Faktúra |
DFBV/0017/14 |
15.01.2014 |
Demifood |
82,00 € |
|
|
7324000327 |
Faktúra |
DFBV/0018/14 |
15.01.2014 |
PENAM Slovakia |
19,00 € |
|
|
7324000331 |
Faktúra |
DFBV/0019/14 |
15.01.2014 |
PENAM Slovakia |
78,00 € |
|
|
670401181 |
Faktúra |
DFBV/0020/14 |
15.01.2014 |
Mabonex |
475,00 € |
|
|
5235093795 |
Faktúra |
DFBV/0006/14 |
13.01.2014 |
Orange Slovensko |
10,00 € |
|
|
5235093298 |
Faktúra |
DFBV/0007/14 |
13.01.2014 |
Orange Slovensko |
9,00 € |
|
|
5235076868 |
Faktúra |
DFBV/0008/14 |
13.01.2014 |
Orange Slovensko |
7,00 € |
|
|
5235017249 |
Faktúra |
DFBV/0009/14 |
13.01.2014 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5235018301 |
Faktúra |
DFBV/0010/14 |
13.01.2014 |
Orange Slovensko |
5,00 € |
|
|
5235093548 |
Faktúra |
DFBV/0011/14 |
13.01.2014 |
Orange Slovensko |
4,00 € |
|
|
5235093781 |
Faktúra |
DFBV/0012/14 |
13.01.2014 |
Orange Slovensko |
1,00 € |
|
|
5235093893 |
Faktúra |
DFBV/0013/14 |
13.01.2014 |
Orange Slovensko |
30,00 € |
|
|
30131650 |
Faktúra |
DFBV/0014/14 |
13.01.2014 |
AQUEL SK |
18,00 € |
|
|
4100217 |
Faktúra |
DFBV/0015/14 |
13.01.2014 |
Demifood |
38,00 € |
|
|
140060 |
Faktúra |
DFBV/0016/14 |
13.01.2014 |
Mgt. Achbergerová |
210,00 € |
|
|
|
Zmluva |
1/1/2014 |
10.01.2014 |
Prvá Bratislavská Pekárenská a.s. |
|
|
|
1303 |
Faktúra |
DFBV/0591/13 |
09.01.2014 |
Tomáš Lorinc |
85,00 € |
|
|
4100107 |
Faktúra |
DFBV/0004/14 |
09.01.2014 |
Demifood |
516,00 € |
|
|
223003806 |
Faktúra |
DFBV/0005/14 |
09.01.2014 |
Securiton Servis |
1,00 € |
|
|
3413263595 |
Faktúra |
DFBV/0586/13 |
07.01.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
215,00 € |
|
|
7140734748 |
Faktúra |
DFBV/0587/13 |
07.01.2014 |
ZSE Energia |
2 179,00 € |
|
|
7323015584 |
Faktúra |
DFBV/0588/13 |
07.01.2014 |
PENAM Slovakia |
23,00 € |
|
|
7323015588 |
Faktúra |
DFBV/0589/13 |
07.01.2014 |
PENAM Slovakia |
55,00 € |
|
|
8757695368 |
Faktúra |
DFBV/0590/13 |
07.01.2014 |
Slovak Telecom |
140,00 € |
|
|
324000279 |
Faktúra |
DFBV/0002/14 |
07.01.2014 |
Securiton Servis |
116,00 € |
|
|
1043201729 |
Faktúra |
DFBV/0003/14 |
07.01.2014 |
Termming |
5 329,00 € |
|
|
7267975805 |
Faktúra |
DFBV/0001/14 |
03.01.2014 |
SPP |
462,00 € |
|
