Dokumenty

20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620051998

Názov Dokument ID Dátum Dodávateľ Cena Dokument
info Príloha č.4 Dodatok 27.12.2018 Termming, a.s. info
notepad Vyšlá faktúra Faktúra VF 1001318 17.12.2018 DSS Javorinská-odberateľ 120,00 € notepad
cart Dohoda o spolupráci Zmluva 12.12.2018 DSS Javorinská cart
notepad Vyšlá faktúra Faktúra VF 1001218 12.12.2018 DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ 2 354,00 € notepad
notepad Vyšlá faktúra Faktúra VF 1001118 03.12.2018 DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ 2 498,00 € notepad
cart Zmluva na mäsové výrobky Zmluva 21.11.2018 Mäsovýroba Kopčany s.r.o. cart
notepad Vyšlá faktúra Faktúra VF 1001018 07.11.2018 DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ 2 620,00 € notepad
notepad Vyšlá faktúra Faktúra VF 1000918 05.10.2018 DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ 2 432,00 € notepad
cart Zmluva o dielo Zmluva 12.09.2018 Vema, s.r.o. cart
notepad Vyšlá faktúra Faktúra VF 1000818 04.09.2018 DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ 2 190,00 € notepad
notepad Vyšlá faktúra Faktúra VF 1000718 09.08.2018 DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ 2 199,00 € notepad
notepad Vyšlá faktúra Faktúra VF 1000618 10.07.2018 DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ 2 526,00 € notepad
notepad Vyšlá faktúra Faktúra VF 1000518 01.06.2018 DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ 2 562,00 € notepad
notepad Vyšlá faktúra Faktúra VF 1000418 03.05.2018 DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ 2 489,00 € notepad
notepad Vyšlá faktúra Faktúra VF 1201802 03.05.2018 P+K, s.r.o. 25,00 € notepad
notepad Vyúčtovacia faktúra za r.2017 Faktúra vyúč. FA č. 1083500774 27.04.2018 TERMMING -3 162,00 € notepad
cart Zmluva o poskytovaní služieb supervízie č.01-02/2018 Zmluva 17.04.2018 Mgr. Zuzana Zimová cart
notepad Vyšlá faktúra Faktúra VF 1000318 10.04.2018 DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ 2 496,00 € notepad
notepad Vyšlá faktúra Faktúra VF 1000218 08.03.2018 DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ 2 221,00 € notepad
cart Zmluva - pekárenské výrobky Zmluva 9/2018 28.02.2018 Penam Slovakia a.s. cart
cart Zmluva - pracie prostriedky Zmluva 23/3/2018 28.02.2018 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. cart
cart Zmluva - čistiace prostriedky Zmluva 23/5/2018 28.02.2018 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. cart
cart Zmluva - čistiace prostriedky pre kuchyňu Zmluva 23/4/2018 28.02.2018 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. cart
cart Zmluva - káva a čaj Zmluva 8/2018 26.02.2018 AG FOODS SK s.r.o. cart
cart Zmluva - ovocné pyré Zmluva 2/2018 22.02.2018 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. cart
cart Zmluva - mrazené výrobky Zmluva 3/2018 22.02.2018 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. cart
cart Zmluva - musli Zmluva 4/2018 22.02.2018 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. cart
cart Zmluva - mliečné výrobky Zmluva 6/2018 22.02.2018 Demifood spol. s.r.o. cart
cart Zmluva - potraviny Zmluva 7/2018 22.02.2018 Demifood spol. s.r.o. cart
cart Zmluva - ovocie a zelenina Zmluva 5/2018 21.02.2018 Tekoo Slovakia s.r.o. cart
cart Zmluva - mrazené koláčiky Zmluva 1/2018 20.02.2018 Najlepšie koláčiky s.r.o. cart
notepad Vyšlá faktúra Faktúra VF 1000118 02.02.2018 DSS pre deti a dospelých SIBÍRKA-odberateľ 2 491,00 € notepad
notepad Vyšlá faktúra Faktúra VF 1201801 01.02.2018 P+K, s.r.o. 115,00 € notepad
notepad Vyúčtovacia faktúra za r.2017-dobropis Faktúra vyúč. FA č. 7425279631 17.01.2018 SPP a.s. -2 530,00 € notepad
notepad Vyúčtovacie faktúra za elektrinu za r.2017-dobropis Faktúra č.7210814227 12.01.2018 ZSE Energia, a.s. -100,00 € notepad
cart Zmluva INEX Zmluva 11.01.2018 INEX - občianske združenie cart
2011 - 2024 © DSS INTEGRA  |  ambitas | make it happen